ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHelse- og aktivitetssentreneVirksomhetens leder: Liv Solveig Bjørnsen1. Virksomhetens oppgaver er å:Drive forebyggende arbeid gjennom aktivitet og sosialt fellesskap. Sentrene er lokalisert tilMeierigården, Vestsiden, Langangen, Brevik, Bjørnås og Herøya, der senteret i Meierigården haråpent alle ukedager og organiserer største delen av aktivitetene.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 2010Befolkningsundersøkelsen/brukerundersøkelsenPublisert fra 13.12.2006 til 22 .01.2007Medarbeiderundersøkelsen 5,3 5,4 4.9BMS-kartet ok ok ok3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 2010 MålMedarbeidereMedarbeidertilfredshet 5.3 5.4 5.6 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.7 4.7 5.2 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltDet er ikke lagt opp til endringer i målekartet, men som tidligere har det vært fokus på aktive personalmøterog god informasjon fra tillitsvalgte og verneombud.4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 8,4 8,4 8.1Sykefravær i prosent 3,5 17,2 15,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltAntall årsverk har blitt redusert på grunn av flate kutt/effektivisering. Det er bruk av midlertidige ressursersom ikke regnes som en del av bemanningen, tiltak gjennom NAV, men disse ser nå ut til å reduseres.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet har vært svært høyt dette året, men årsakene har i hovedsak vært av forbigående art. Detgår den riktige vegen nå, med 0% fravær de siste månedene og virksomheten beholder derfor sammemåltall i BMS på samme nivå 5% i 2011. Det arbeides målrettet med tilrettelegging av arbeidsforholdeneog har årlige arrangementer med fokus på motivasjon og arbeidsmiljø5. Økonomisk statusHelse- ogaktivitetssentreneRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 4.123 3.864 4.000 4.411 411Sum inntekter -1.996 -2.140 -2.061 -2.197 -135Forbruk i%Nettoutgift 2.128 1.724 1.938 2.214 276 87,5112
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Virksomheten har et overskudd som skyldes sykelønnsrefusjon .Vi går en del underskudd påkafévirksomheten og fotpleien. Vi har økt prisene litt og vil se an utviklingen nå det første halve året forvidere fremdrift. Vi har ansatte på de forskjellige sentralen ved sykdom, så vi leier bevisst ikke inn.Generelle kommentarer:Av ny aktivitet er et svært positivt tiltak bading i varmtvannsbasseng, med god deltakelse fra brukere avsenteret og fra kommunens sykehjem.Ved krav om ytterligere effektivisering må det kontinuerlig vurderes om det er mulig å opprettholdeaktivitet på så mange steder.113
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 3 and 4:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
5. Økonomisk statusIKT-avdelingen
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
5. Økonomisk statusFilmsentret Cha
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 89 and 90: 5. Økonomisk statusTjenestekontore
Page 105 and 106: 4. PersonalsituasjonenÅ R S B E R
Page 109: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
show all

Ã RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune