à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMålekartet viser stabilitet på resultater og høy grad av tilfredshet fra elever og foresatte. Medarbeiderneviser en stigende tilfredshet som et resultat av målrettet arbeid innenfor HMS.Våre undersøkelser blir tatt på et tidspunkt som ikke tar opp i seg at vi har forbedret det fysiskearbeidsmiljøet med brakker til de ansatte - og dermed frigjort areal til elevene.Faglig og personlig utvikling hos de ansatte skårer lavt og er et resultat av strenge prioriteringer innenfortildelt ramme. Kurs og opplæring rammes.4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 33,9 31,1 28,32Sykefravær i prosent 17,4 10,1 9,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVirksomheten har et stabilt personale med stor og riktig kompetanse. Reduksjon i stillinger som følge avøkonomiske innsparinger kommer tydelig fram.4.2 Kommentarer til sykefraværetÅrsaken til sykefraværet er kjent og er ikke relatert til arbeidsplassen.5. Økonomisk statusBrattås skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 21.126 19.552 19.850 17.917 -1.934Sum inntekter -5.766 -3.662 -3.374 -1.736 1.639Forbruk i%Nettoutgift 15.360 15.890 16.476 16.181 -295 101,85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.For høye lønnsutgifter gir avviket. Det skyldes i all hovedsak følgende to forhold:1. Reduserte refusjoner2. To leirskoleopphold på ett år hvor det var nødvendig med stor voksentetthet.48