à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSom følge av OU-10 ble Personal- og organisasjonsutvikling etablert 1/9-10. Avdelingen består i hovedsakav medarbeidere fra tidligere Personalavdelingen (eksklusiv lønnsmedarbeidere) og Utviklingsavdelingen(eksklusiv overordnet plan og beredskap).4.2 Kommentarer til sykefraværetDet har vært tett oppfølging av sykefraværet i avdelingen og det har vært arbeidet systematisk medtilrettelegging og forebygging av sykefravær.5. Økonomisk statusPersonal- ogorganisasjonsutviklingRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 33.158 35.886 41.572 40.946 -626Sum inntekter -5.462 -5.601 -7.329 -7.210 -119Forbruk i%Nettoutgift 27.696 30.285 34.243 33.735 -508 101,5UtviklingsavdelingenRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 15.674 15.491 8.444 8.701 257Sum inntekter -3.068 -2.303 -1.501 -1.972 -471Forbruk i%Nettoutgift 12.606 13.188 6.943 6.729 -214 103,25.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Som følge av OU-10 ble Personal- og organisasjonsutvikling etablert 1/9-10. Sammenslåingen og flyttingav personell og budsjettposter fra ulike avdelinger har gjort budsjettoppfølgingen komplisert.Det har oppstått et underskudd på Personal- og organisasjonsutvikling på 508.000,-, som i hovedsakskyltes en budsjettert forventning om altfor store inntekter knyttet til refusjon av sykefravær, spesielt iforhold til lærlinger og tillitsvalgte. Dette misforholdet er rettet opp i 2011 budsjettet.9