à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 13 13 13Sykefravær i prosent 7,1 17,7 10,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet har vært et år med noe ustabilitet. To fødselspermisjoner gjorde at vi trengte nye inn i løpet av året.Vi fikk inn vikarer, men den ene forsvant da hun fikk tilbud om fast stilling i annen barnehage.Vi har også hatt to lærlinger i løpet av året. De er en flott styrke til bemanningen, samtidig som det kreverog er utfordrende faglig å ha lærling!4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i 2010 var på 10,8%, noe som er en fin nedgang fra 2009. Årsaken skyldes i hovedsak togravide som tidlig ble satt ut av spill, og en rygg som slo seg vrang. Vi har ikke helt samme problematikk i2011, og håper fraværsprosenten vil være enda lavere i 2011.5. Økonomisk statusSkrukkerød barnehageRegnskap2009Budsjett2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 6.204 7.202 7.825 7.198 -627Sum inntekter -4.822 -5.380 -5.785 -5.158 627Forbruk i%Nettoutgift 1.382 1.821 2.040 2.040 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Vi hadde et merforbruk i 2010, spesielt på lønn. Også turen vår til Edinburgh ble dyrere enn antatt, ogmedvirket til at forbruket vårt var høyere enn budsjettert. I tillegg til dette, ble det også en økning i forholdtil ansattes klesgodtgjørelse.Vi har tatt dette inn igjen med hjelp av høyere inntekter, spesielt på refusjoner og noe også påstatstilskudd.Til slutt endte vi med en minus på kr 2.924,53 som ved regnskapsavslutningen for 2010 ble dekket innved bruk av oppsparte fondsmidler!40