à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 34 36,4 41Sykefravær i prosent 8,7 9,4 4,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltØkningen i stillingshjemler skyldes både en økning i antall ansatte på tospråklig avdeling som igjenskyldes flere barn i kommunen med rett til tospråklig opplæring, men også at vi i forbindelse medMangfoldsløft, et samarbeidsprosjekt med NAV, har fått knyttet til oss tre prosjekthjemler. For øvrig er detgenerelt en økning i antall deltakere på alle avdelinger.Vi er fortsatt i den situasjonen at det er en viss ubalanse i både kjønn og alder når det gjelder personaletssammensetning. Dette anser vi som viktig å få rettet på og vi vil være svært bevisste på dette vedfremtidige ansettelser.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværstallet på 4,1 % er historisk lavt for Porsgrunn Voksenopplæringssenter. Årsakene til det lavetallet er et utslag av et godt arbeidsmiljø (jf. de ansattes tilbakemelding gjennom medarbeiderundersøkelsen)kombinert med få langtidssykemeldinger gjennom året. På tospråklig avdeling tør vihevde at nedgangen skyldes målrettet arbeid med personalet.5. Økonomisk statusVoksenopplæringssenteretRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 19.252 22.880 26.252 21.188 -5.064Sum inntekter -9.479 -11.927 -15.362 -8.273 7.088Forbruk i%Nettoutgift 9.772 10.952 10.890 12.914 2.024 84,35.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Vi går ut av 2010 med et solid overskudd på virksomheten som helhet. Grunnskoleavdelingen ogSpesialavdelingen går i balanse, mens Tospråklig avdeling har et betydelig underskudd. Overskuddetligger på Norskavdelingen og skyldes blant annet flere deltakere enn opprinnelig antatt, god organiseringav undervisningen og dermed god ressursutnyttelse, i tillegg til overskudd i forbindelse med ulikeprosjekter vi har deltatt i. Tilflyttingen til Porsgrunn er fortsatt noe større enn fraflyttingen, noe som utløsertilskudd overført fra andre kommuner.82