ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSamlet oversikt stillingshjemler pr. 31.12.10 inkluderer overtallige på midlertidige tiltak i egen virksomhet(4 ekstra sykehjemsplasser) og andre virksomheter, og hvor endelig avgjørelse skjer i løpet av 2011.Virksomhetens årsverk pr. 31.12.10 er 105,51 årsverk.4.2 Kommentarer til sykefraværetBorgehavet fellesområdet 0,7 % Sykehjem 3. etg. 12,9 %Hjemmetjenesten øst 8,2 % Døgnrehabilitering 8,2 %Fysio- og ergoterapitjenesten 4,4 % Tekniske hjelpemidler 28,9 %11 boliger 16,9 % Aktivitetssenteret 0,2 %Bragesvei 13,5 %Virksomheten har hatt flere samarbeidsprosjekter (NAV, Hjelp 24) rettet mot enkelte avdelinger.Risikoanalyser viser for øvrig en sammenheng mellom sykefravær og behov for bedre fysisk tilretteleggingpå arbeidsplassen. Det er i forbindelse med dette søkt om HMS-midler og tilskudd til utbedringsykehjem 3. etg.Tekniske hjelpemidler er en forholdsvis liten enhet, og langtidsfravær her har store konsekvenser ifraværsregistreringen.Samlet utgjorde sykefraværet 11,6 %.5. Økonomisk statusBorgehaven Bo- ogrehabiliteringssenterRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 73.141 76.892 84.719 75.101 -9.618Sum inntekter -9.345 -14.544 -17.572 -12.051 5.521Forbruk i%Nettoutgift 63.796 62.348 67.147 63.050 -4.096 106,55.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Virksomheten hadde 4 midlertidige sykehjemsplasser ekstra mesteparten av året, hvorav det ble delviskompensert for en av plassene.Forutsetningen om delvis sommerstenging av døgnrehabilitering (7 av 15 plasser i 6 uker) ble omgjort, ogresulterte i merutgifter på ca. kr. 400 000.Virksomheten mottok tre nye brukere med store vedtak fra begynnelsen av året.På slutten av første halvår falt to brukere med store vedtak bort, og resulterte i behov for omplassering avpersonell (tilsvarende 10,34 årsverk) som var knyttet til brukerne. I utprøvingsperioden for omplassering iegen og andre virksomheter, ble lønnsutgifter fortsatt belastet Borgehaven.I avdeling for tekniske hjelpemidler og transport, medførte ”utslitt minibuss” merutgifter på kr. 270 000 iforbindelse med reparasjoner og leie av drosje til transport av dagpasienter i kommunen.Virksomheten klarte ikke å gjennomfør 2%-kuttet som forutsatt. Rest påunderskuddet.kr. 1 mill. er en del av130
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKKByutviklingVirksomhetens leder: Hanne Birte Hulløen (konst.)1. Virksomhetens oppgaver.Behandling og utarbeiding av reguleringsplaner, konsekvensutredninger; herunder rådgiving ibyutviklingsspørsmål.Behandling av bygge- og delingssaker; også veiledning i servicesenteret.Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker.Miljøoppgaver; som forurensningssaker, friluftsliv, prosjektledelse av Framtidens byer.Næringsutvikling, herunder informasjon, rådgivning og tilrettelegging for næringsutvikling.Fra 1.september 2010 ble de ansvarlige for den overordnete kommuneplanleggingen overført frautviklingsavdelingen til byutvikling.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 2010Antall politisk vedtatte reguleringsplaner 10 9 8Gjennomsnittlig saksbehandlingstid forreguleringsplaner175 155 299Gjennomsnittlig behandlingstid for byggesaker 23 25 25Antall etableringshenvendelser 128 130 121Arbeidsledighet i % av arbeidsstyrken 2,5 3,1 3,43. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 2010 MålBrukereMedarbeidereAntall dager behandlingstid på byggesøknader 23 25 25 35Brukertilfredshet med byggesaksbehandling 5.0 5.2 4.8 4.5Medarbeidertilfredshet 4.5 4.3 4.2 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.1 4.4 3.9 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 47% 47% 63% 100%SamfunnNæringslivstilfredshet med tilrettelegging ogservice3.4 3.4Foreliggerikke4.03.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltGjennomsnittlig saksbehandlingstid på byggesøknader har vært stabilt over flere år, mens brukertilfredshetenhar gått noe ned. Muligens er den noe lavere medarbeidertilfredsheten et resultat av usikkerhetom organisering og ledelse i virksomheten.4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler summert til hele stillinger pr. 31.12. 16,5 17,6 21Sykefravær i prosent 2,5 3,9 7,3131
Page 1 and 2:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 3 and 4:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
5. Økonomisk statusIKT-avdelingen
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
5. Økonomisk statusFilmsentret Cha
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
Page 89 and 90: 5. Økonomisk statusTjenestekontore
Page 105 and 106: 4. PersonalsituasjonenÅ R S B E R
Page 127: Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i
show all

Ã RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

ÃRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune