à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltBrukere: Det er i samarbeid med pårørende og hjelpeverger avtalt å gjennomføre brukerundersøkelserannet hvert år. I andre tjenesteområder, blir det gjort brukerundersøkelser årlig, men pga et lite antallbrukere hos oss med relativt stabil funksjon, utfører vi kun hver annet år.Medarbeidere: Medarbeidertilfredsheten i virksomheten er god, men vi har et forbedringspotensialvedrørende åpenhet og medvirkning.Andel som har fått tilbud om medarbeidersamtale, er lavere enn forventet. Noe av dette kan forklaresmed at det har vært noe sykefravær på avdelingsledernivå. Når det gjelder oppfølging avmedarbeidersamtaler, skåres det forholdsvis høyt med 4,8.4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 124 133,5 132Sykefravær i prosent 10,6 11,3 10,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi fikk en økning i antall årsverk i 2009 i forbindelse med enkelte resurskrevende brukere. Dette ble i2010 redusert med 1,5 årsverk i sammenheng med flate kutt på 1,6 millioner. Resultatet av dette var at vifikk flere småstillinger, samt mer bruk av vikarer for å få gitt tjenester i henhold til vedtakene. Det vil i2011 åpnes en ny bolig, og i den forbindelse vil det være helt nødvendig å øke antall stillinger ivirksomheten.4.2 Kommentarer til sykefraværetMålet for sykefravær i 2010 var på 9 %. 10 % var godt nok. Resultatet er 10,3 % som er 1% lavere enn i2009. Det er fortsatt stor variasjon i virksomheten angående fravær. Den minste avdelingen hadde etfravær på 0,7 % og avdelingen med størst fravær, var den på 20%. To av avdelingene med høyest fraværi 2009, var med sykemeldingsprosjektet i 2010 og kan vise til gode resultater.5. Økonomisk statusMiljøarbeidertjenestenRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 81.325 91.095 95.739 93.743 -1.996Sum inntekter -6.752 -22.501 -23.950 -21.638 2.312Forbruk i%Nettoutgift 74.572 68.594 71.789 72.105 316 99,65.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.I 2010 hadde virksomheten et budsjett på ca 95 millioner, og fikk et overskudd på i overkant av kroner300.000,- . De fleste avdelingene går i balanse, og noen med et lite overskudd. Det er i virksomheten 2avdelinger som går i underskudd, og dette skyldes mer tjenestebehov enn personalressurser.Pga forsinket oppstart av ny bolig, har man brukt midler tiltenkt denne boenheten. Dette for åimøtekomme nye vedtak og økte tjenestebehov i allerede eksisterende boenheter.126