à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Økonomisk statusPsykisk helsetjeneste ogrusomsorgRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 55.014 56.298 56.984 54.774 -2.209Sum inntekter -11.849 -17.202 -14.576 -10.716 3.859Forbruk i%Nettoutgift 43.165 39.096 42.409 44.059 1.650 96,35.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Vi har et overskudd i driften vår. Dette skyldes flere forhold med utgangspunkt i streng styring og noeflaks:Vi har hatt mye samarbeid mellom avdelinger og forflyttet ansatte fra en avdeling til an annen dersomdet er sykdom et sted og ikke fullt opp med arbeidsoppgaver i en annen avdeling – som oftest skyldesdet at en del av brukerne i perioder er innlagt til behandling eller bortreist. Det er også stor turnover ogdet er da ofte perioder vi ikke rekker å få ansatt noen i en stilling som andre har sagt opp, før deslutter.Det er også bedre oversikt over innleie i de forskjellige avdelingene nå, fordi alle bruker Capitech. Detkvalitetssikrer lønnsutbetalingene også, noe vi tidligere kunne se en del manuell feil på.Det har vært en streng prioritering ved tildeling av plasser på omsorgsinstitusjoner for å spare pengerog fordi det foreligger både forskning og erfaring for at de plassene ikke har ønsket effekt ift. viderebehandling. Vi har fått en del brukere til å benytte forvernet i stedet.En måned for en person på omsorgsinstitusjon koster 35.000-40.000,- kroner, så hvis 3 personerklager på avslag vi gir og etterpå får medhold av Fylkesmannen, er overskuddet vårt borte. Detoppleves derfor ikke som om vi har noen sikker økonomi i virksomheten. Det knytter seg hele tidenspenning til hvordan økonomien utvikler seg.98