à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMÅLEINDIKATORER 2008 2009 2010 MålMedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.0 4.2 4.2 4.5Status på eget HMS-system 0 0 3.0 4.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning2.7 4.1 4.1 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 59% 59% 59% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltBrukergruppen ved Saturnveien er svært sammensatt både i alder, funksjonsnivå og bistandsbehov.Dette setter stadig større krav til den faglige kompetansen hos medarbeiderne og de fysiske rammene iboligen. Virksomheten hadde i 2010 tilsyn fra miljørettet helsevern. Det foreligger et vedtak omnødvendige utbedringer i boligen.Saturnveien har jobbet aktivt med å styrke samarbeidet med foreldrene og holde økt fokus påbrukermedvirkning. Vi gjennomførte høsten 2009 en brukerundersøkelse som totalt sett ga et godtresultat for virksomheten. Ny brukerundersøkelse planlegges i 2011.4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr. 31.12 19.91 20.41 20.41Sykefravær i prosent 9.5 9.7 7,24.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomhetenDet har ikke vært noen økning av stillingshjemler i 2010 til tross for en stadig mer ressurskrevendebrukergruppe.Høsten 2009 startet vi et arbeid med sikte på å forbedre og løfte trivsel og arbeidsmiljø i virksomheten.Dette arbeidet har medarbeiderne gitt uttrykk for at de opplevde som positivt og videreføres også i 2011.Måloppnåelse med hensyn til et sykefravær innenfor ambisjonsnivåene ønsket (7.0%) er innenforrekkevidde. Dette er virksomheten godt fornøyd med. Saturnveien har en godt voksenmedarbeidergruppe. Det betyr blant annet at belastnings- og slitasjeskader vil kunne forekomme.5. Økonomisk statusSaturnveienRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 15.672 17.402 18.070 17.138 -932Sum inntekter -855 -1.065 -561 -334 227Forbruk i%Nettoutgift 14.817 16.337 17.508 16.803 -705 104,25.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at ressursbehovet ikke står i forhold til økning iantall årsverk. Regnskapet for 2010 viser at avviket skyldes forhøyede utgifter knyttet til privat avlastning.Dette er etter hvert en brukergruppe som krever spesielt store ressurser, både i forhold til mengderessurser, men også i form av spesiell kompetanse.Ved årsskiftet lyktes det å etablere nok en Turboturgruppe. Dette betyr økte utgifter for virksomheten itiden som kommer.86