à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMålekartet for virksomheten er generelt svært godt, og den største utfordringen ligger i å opprettholdedette nivået. Vi må regne med noen svingninger. Det er også positivt å registrere at vi har fremgang påomtrent alle målepunkter i forhold til 2009.4. Personalsituasjonen2008 2009 2010Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12* 28.6 31,7 32,9Sykefravær i prosent 5,4 6,8 6,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltKompetansen til personalet er god. Ved skoleårets oppstart skulle vi hatt flere lærere med spes.ped, menpå grunn av en oppsigelse og dermed nyansettelse, har vi ansatt lærer med spes.ped. Utfordringen liggeri at stadig flere rammetimer må veksles om til drift, m.a.o. flere elever pr. lærer.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet ligger godt under kommunens mål, og har en svak nedgang fra 2009. Deler vi opp iforskjellige typer fravær, ser vi at korttidsfraværet er svært lavt. Langtidsfraværet skyldes sykemeldingersom er relatert til bl.a. operasjoner eller andre helseplager.5. Økonomisk statusGrønli skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 16.672 17.359 20.119 18.619 -1.500Sum inntekter -2.925 -2.574 -3.250 -1.777 1.473Forbruk i%Nettoutgift 13.747 14.785 16.869 16.842 -27 100,25.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010.Rent regnskapsmessig klarer vi å holde rammene, men vi sliter selvsagt med at nedskjæringene somallerede er gjennomført, gjør at lærertettheten reduseres, og gir økt slitasje på lærerne. Dette gjeldersærlig elever med spesielle behov, eller elever med store adferdsvansker, og hvor vi har små mulighetertil å sette inn tiltak innenfor gjeldende rammer. Det betyr at vi må være svært målrettet og styreøkonomien ift de målene og de planene vi arbeider etter.Det oppfattes som et paradoks at mens kommunen iverksetter en plan, ”Kvalitet i barnehage og skole2008-2011”, og som jeg personlig synes er en svært god plan, så kombineres planen med gjennomførteog planlagte kutt som gjør det svært vanskelig å gjennomføre planen. Den målrettetheten vi mågjennomføre på egen virksomhet, synes jeg mangler i den totale kommuneøkonomien. Rene flate kutt eret eksempel på dette.52