à RSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltByutvikling har hatt virksomhetslederstillingen ubesatt i hele 2010, og har hentet konstituert leder fra egnerekker. Tre medarbeidere ble overført fra utviklingsavdelingen til byutvikling pr.1.9.2010. Vi sparte inn en60 % stilling på miljø, men har også fått ansatt i en byggesaksstilling som var ledig.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet på Byutvikling har økt, med ett langtidssykefravær som utgjør en stor andel. Vi har aktivoppfølging av de sykemeldte, og følger opp med tilpasninger i arbeidssituasjonen der det er nødvendig.5. Økonomisk statusByutviklingRegnskap2008Regnskap2009Regnskap2010Budsjett2010AvvikSum utgifter 19.959 19.597 24.119 17.351 -6.768Sum inntekter -10.242 -9.875 -12.011 -5.243 6.768Forbruk i%Nettoutgift 9.717 9.722 12.108 12.108 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2010Byutvikling har i 2010 måttet bruke av overskuddsfondet for å gå i balanse. Inntektene fra plan- ogbyggesaksgebyrer ble lavere enn budsjettert, til tross for økning av gebyrene, noe som har sammenhengmed en lavere planleggings og byggeaktivitet. Kostnader ved etablering av ladepunkter for el-bil blehøyere enn forventet.Høyere utgifter og inntekter enn budsjettert skyldes primært tilskudds- og fondsfinansierte aktiviteter, -fremtidens byer, kommunedelplan Herøya og universell utforming.En endring med tilbakevirkende kraft i mva. håndteringen vedr. VIG innebærer dessuten til at både mva.utgift og - mva. kompensasjonen er 1.6 mill.kr. høyere enn budsjettert.132