Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2016

welche allerdings wieder durch die vollstationären Erträge zum Betreuungsbedarf erfolgsneutral
ausgeglichen wurden. In den vergangenen Jahren hat das Senioren- und Betreuungszentrum der
StädteRegion Aachen in Eschweiler damit begonnen, den hohen Anteil an Fremddienstleistern im
Haus sukzessive zu reduzieren und Mitarbeiter der Fremddienstleister in ein eigenes
Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen. So hat man mittlerweile vollständig darauf verzichtet,
Pflegehilfskräfte oder examinierte Pflegekräfte durch Fremddienstleister zu ersetzen. Der Hol- und
Bringedienst wurde mit den Jahren vollständig übernommen und in den letzten zwei Jahren wurde
damit begonnen, den Reinigungsdienst sukzessive zu übernehmen. Aufgrund dessen wurden in
2016 im Vergleich zu 2015 68 T€ bei den Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen eingespart.
Um diesen Betrag stiegen allerdings die Personalkosten, weil die Übernahme nahezu kostenneutral
stattgefunden hat. Bereinigt man nun die vorgenannte hohe Abweichung der Personal kosten von
2015 auf 2016 in Höhe von 548 T€ um diese Ausnahmetatbestände, so verbleibt noch eine
Steigerung der Personalkosten, die ausnahmslos auf Tariferhöhung und Alterssteigerungen, bzw.
auf Personalveränderungen im Bestand beruhen, von 218 T€. Dies entspricht einer Steigerung von
2,8% zur Basis von 2015. Diese Steigerung ist wiederum nachvollziehbar und vertretbar im Vergleich
zu der Tarifsteigerung in 2016. Hier wurden ab März 2016 2,4% mehr gezahlt. Im Gegensatz zu den
Personalkosten sind die Sachkosten gesunken. Die Abschreibungen fielen von 870 T€ in 2015 auf
826 T€ um 44 T€ auf 2016. Dies ist ein Rückgang von 5,1%. Dies liegt daran, dass in 2016 keine
größeren Investitionen in das Anlagevermögen getätigt worden sind. Im Gegenzug aber natürlich
Anlagengüter nach abgelaufener Abschreibungsdauer nur noch mit einem Restwert von 0 verbucht
werden. Auch der Ende 2015 in Betrieb genommene neue Wintergarten, welcher in 2016 erstmals
abgeschrieben wurde, konnte mit seinen zusätzlichen Kosten diesen Rückgang nicht kompensieren.
Unter der Position Instandhaltungen und Instandsetzungen werden die Instandhaltungen der
technischen Anlagen und die Sicherheitsüberprüfungen zusammengefasst. Die Kosten sind hier
nahezu gleich geblieben. Es ist lediglich ein Rückgang von 2015 auf 2016 um 5 T€, dies sind ca. 2%
zu verzeichnen. Dies liegt daran, dass ähnlich wie in 2015 nur alle dringend notwendig oder
gesetzlich geforderten Maßnahmen umgesetzt worden sind. Nicht zwingend zu erledigende
Instandhaltungen wurden auf Folgejahre verschoben, damit dann gern, der neuen
Altenpflegegesetzverordnung für NRW der Verbrauch der eingenommenen Investitionskosten durch
Ist-Ausgaben belegt werden kann. In 2016 galten noch Pauschalen, die von der Kopfzahl der
Bewohner und der Größe der Einrichtung abhängen. Ein Beleg für die tatsächliche Verwendung
musste nach der alten Gesetzgebung nicht erfolgen. Deshalb verschiebt man nicht notwendige
Instandhaltungen auf die Folgejahre, um dort nicht in ein Defizit zu gelangen, welches dazu führt,
dass in der Zukunft die Zuweisung der Investitionskosten für Instandhaltungen gekürzt wird. Eine
hohe Einsparung erfolgte beim Materialaufwand. Dieser Materialaufwand ist von 1.830 T€ in 2015
auf 1.740 T€ in. 2016 um 90 T€ zurückgegangen. Dies entspricht einer Reduzierung um 4,9%.
Innerhalb des Materialaufwands hat man aber bei den Einzelpositionen ganz unterschiedliche
Entwicklungen. So wurden bei den Lebensmitteln und beim Wirtschaftsbedarf erhebliche
Einsparungen vorgenommen, dagegen sind die Kosten bei Wasser, Energie, Brennstoffe und bei der
Verwaltung gestiegen. Für die sinkenden Kosten bei den Lebensmitteln, welche von 661 T€ in 2015
auf 583 T€ in 2016 gefallen sind, war ausnahmslos die Flüchtlingsversorgung ausschlaggebend. Wie
bei den Erträgen bereits dargestellt, hat man in 2015 und 2016 die Flüchtlingsversorg der Jahnhalle
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