Volumen 2 - Auditoría Superior de la Federación

Sector Gobernación
Situación Presupuestaria
A continuación se presentan los egresos correspondientes al periodo de enero a junio.
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)
Capítulo o Concepto de Gasto
2008
% E je rcid o v s.
O r ig in a l Modificado Ejercido O r ig in a l Modificado
Servicios Personales 895,290 888,340 358,832 40.1 40.4
Materiales y Suministros 113,500 163,234 25,362 22.3 15.5
Servicios Generales 826,859 589,471 154,593 18.7 26.2
Otros de C orriente - 1 6 ,7 5 6 4,7 10 - 2 8 .1
Total de Corriente 1,835,649 1,657,801 543,497 29.6 32.8
Inv ersión F ísica - - - - -
Total de Capital - - - - -
TOTAL D E EGR ES OS 1,835,649 1,657,801 543,497 29.6 32.8
Capítulo o Concepto de Gasto
2007 % Ejercido vs.
O r ig in a l Modificado Ejercido O r ig in a l Modificado
Servicios Personales 768,850 777,833 335,116 43.6 43.1
Materiales y Suministros 33,000 83,681 83,681 253.6 100.0
Servicios Generales 64,700 215,669 215,669 333.3 100.0
Otros de Corriente 73,750 80,348 80,348 108.9 100.0
Total de Corriente 940,300 1,157,531 714,814 76.0 61.8
Inversión Física 5,150 18,350 18,350 356.3 100.0
Total de Capital 5,150 18,350 18,350 356.3 100.0
TOTAL D E EGR ES OS 945,450 1,175,881 733,164 77.5 62.4
Capítulo o Concepto de Gasto
VARIACIÓN 2008 vs. 2007
O r ig in a l Modificado Ejercido
Impo rte % Impo rte % Importe %
Servicios Personales 126,440 16.4 110,507 14.2 23,716 7.1
Materiales y Suministros 80,500 243.9 79,553 95.1 (58,319) (69.7)
Servicios Generales 762,159 1,178.0 373,802 173.3 (61,076) (28.3)
Otras Erogaciones (73,750) (100.0) (63,592) (79.1) (75,638) (94.1)
Total de Corriente 895,349 95.2 500,270 43.2 (171,317) (24.0)
Inversión Física (5,150) (100.0) (18,350) (100.0) (18,350) (100.0)
Total de Capital (5,150) (100.0) (18,350) (100.0) (18,350) (100.0)
TOTAL D E L A VAR IAC IÓN 890,199 94.2 481,920 41.0 (189,667) (25.9)
FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 y 2007.
Nota:
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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