Volumen 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008
embargo, al no estar publicado el manual de procedimientos en el Diario Oficial de la Federación, la
disposición normativa relativa al periodo previo para el ingreso de la solicitud, no produce efectos
jurídicos, para los peticionarios, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Se constató que la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos cuenta con un sistema informático
denominado Sistema Integral de Juegos y Sorteos (SIJS), mediante el cual se realiza el registro,
control, consulta y seguimiento de las solicitudes, sus garantías, pagos y documentación
complementaria, desde su ingreso, durante el proceso de expedición del permiso y hasta su
expedición, conforme a lo establecido por los procedimientos 24 al 34 del Manual de Procedimientos
de la Unidad de Gobierno de la SEGOB.
Con la aplicación del cuestionario de control interno, se constató que los servidores públicos de las
áreas sustantivas que participaron en las operaciones revisadas conocen las actividades que tienen
encomendadas y los procedimientos a seguir para el cumplimiento de los objetivos de la SEGOB.
Con la revisión de una muestra de 91 permisos de sorteos otorgados durante el primer semestre de
2008, seleccionada de manera aleatoria, lo que representa un nivel de confianza de 95% y una
probabilidad de error del 5%, según las técnicas de muestreo de William G. Cochran, se constató que
los expedientes de otorgamiento de permisos de sorteos se encuentran debidamente integrados, que
contienen la documentación correspondiente a las actividades que soportan el otorgamiento del
permiso, debidamente ordenada y resguardada de conformidad con las normas generales de control
interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.
Acción Promovida
08-0-04100-06-0006-01-001 Recomendación
La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77,
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de
Gobernación, actualice y publique en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Procedimientos de
la Unidad de Gobierno de la SEGOB, de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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