Strategic plan and management contract 2008-2010 - Idelux

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BUDGETS n IDELUX FINANCES Comptes d’exploitation 2005-2010 R-2005 R-2006 B-2007 actualisé B-2008 2009 2010 CHIFFRE D’AFFAIRES Intérêts perçus 5 785 127,59 5 782 387,27 5 908 132,21 5 991 715,91 5 805 595,63 5 513 984,04 Reconstitution du capital 6 242 648,94 8 534 726,31 9 628 040,44 8 534 020,68 9 488 980,12 9 900 750,24 FACTURATION 12 027 776,53 14 317 113,58 15 536 172,65 14 525 736,59 15 294 575,75 15 414 734,28 70 - Chiffre d’affaires 13 782,76 19 701,85 15 101,52 8 515,31 8 500,00 8 500,00 74 - Autres produits d’exploitation 82 626,43 111 131,26 152 980,53 36 646,00 33 000,00 20 000,00 75 - Produits financiers 28,12 28,12 0,00 0,00 0,00 0,00 76 - Produits exceptionnels 121 256,00 690 644,90 28 339,00 0,00 0,00 0,00 AUTRES PRODUITS 217 693,31 821 506,13 196 421,05 45 161,31 41 500,00 28 500,00 PRODUITS 12 245 469,84 15 138 619,71 15 732 593,70 14 570 897,90 15 336 075,75 15 443 234,28 60 - Approvisionnements/ marchandises 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 - Services et biens divers -54 358,67 -92 846,85 -68 541,82 -66 960,00 -70 000,00 -70 000,00 63 - Amortissements/provisions -6 520 000,44 -8 834 692,94 -9 959 705,03 -8 760 122,88 -9 720 543,36 -10 103 511,98 634000000 - Réduct. 8 864,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valeur s/créances 637000000 - Dotation -286 216,06 -299 966,63 -331 664,59 -226 102,20 -231 563,24 -202 761,74 aux provisions 639000000 -6 242 648,95 -8 534 726,31 -9 628 040,44 -8 534 020,68 -9 488 980,12 -9 900 750,24 Amortiss.créances L.T. 64 - Autres charges d’exploitation -12 896,28 -10 672,05 -6 218,09 -4 000,00 0,00 0,00 65 - Charges financières -3 442 599,70 -3 478 742,13 -3 679 164,10 -3 888 769,92 -3 655 889,57 -3 449 797,00 66 - Charges exceptionnelles -200 002,00 -656 887,61 0,00 0,00 0,00 0,00 67 - Impôts -46 459,57 -44 126,99 -37 885,00 -37 885,00 -38 000,00 -38 000,00 COÛT DIRECT -10 276 316,66 -13 117 969,57 -13 751 514,04 -12 757 737,80 -13 484 432,93 -13 661 308,98 MARGE BRUTE 1 969 153,18 2 020 650,14 1 981 079,66 1 813 160,10 1 851 642,82 1 781 925,30 FRAIS DE GESTION -1 169 063,54 -1 158 916,66 -1 171 219,35 -1 180 499,41 -1 161 880,55 -1 126 656,23 RÉSULTAT IDELUX FINANCES 800 089,64 861 733,48 809 860,31 632 660,69 689 762,27 655 269,07 90 PLAN STRATEGIQUE & CONTRAT DE GESTION 2008-2010
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