Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Förslag till budget 2015 - SocialdemokraternaSocialdemokraterna i Ragunda presenterar härmed sin budget. Detta utifrån de olika avvägningarsom gjorts och med en ambition att skapa god kvalitet för de 326 mkr som kommunen har i sinbudget för 2015. Vi socialdemokrater satsar 2/3 av budgeten på vår kärnverksamhet som ärbarnomsorg, skola, utbildning, vård och omsorg. Av 326 miljoner lägger vi i vårt förslag 225miljoner på dessa verksamheter. Vi har fokuserat på vad vi vill ska göras under året för att tatillvara på det medel vi har på ett så bra sätt som möjligt. Vi har med tillgängliga medel gjort enbudget som kommer att kunna ge kommunmedborgarna bra barnomsorg, skola och vård. Vifortsätter vår satsning på folkhälsa, kultur och turism. Det är en utmaning att få pengarna atträcka till vi vill därför understryka vikten av samarbete mellan kommunens verksamheter – attalla jobbar för Ragundas bästa men också samverkan med andra myndigheter, organisationer,föreningar och företag. Det som skulle förbättra kommunens ekonomiska situation är att vi får enpositiv befolkningsutveckling och det kan vi alla vara med och bidra till.I årets budget gör vi en satsning på lärarlöner och på socialsekreterare. Vi har också genomtidigare beslut satsat på ett nytt äldreboende som nu står klart för användning 2015 ochresterande ombyggnation är klar i slutet av året. Den nya förskolan i Bispgården kommer ocksåatt vara klar för att tas i bruk under 2015 vilket innebär att skolområdet med samlad förskola,fritids och grundskola i Bispgården är klart.När det gäller de nya nationella satsningarna från regeringen är detta inte klart ännu då budgeteninte är tagen i riksdagen. Vi ser därför det som en bonus när det kommer. Det handlar omförstärkningar inom skolan och äldreomsorg, inom kulturskolan och arbetsmarknadsåtgärdersom kommer att påverka utbildning och (Individ- och familjeomsorg) IFO på ett positivt sätt.Ekonomiska förutsättningarRagunda kommun har ett tufft ekonomiskt läge. Det har försämrats under de senaste åren pågrund av en negativ befolkningsutveckling, demografi (många äldre i befolkningen innebär enökad ekonomisk börda) samt en nationell politik som gjort att fler människor har blivitarbetslösa, utförsäkrade och klimatet har blivit hårdare, vilket berör vår socialtjänst och genererarökade kommunala kostnader. Ragunda Kommun har höga sjuktal bland personalen vilket ocksåpåverkar ekonomin. Vi har också en ökande pensionsskuld som minskar utrymmet förverksamheten samt nyinvesteringar vars avskrivningar och räntekostnader minskar utrymmet förverksamheten.Genom att kommunen under lång tid haft en negativ befolkningsutveckling har resursernaständigt krympt. Det innebär att kommunen tvingats spara år för år men också att deinvesteringar som gjorts i verksamhetslokaler och fastigheter ska finansieras av allt färre personer.Kommunen har också suttit med lokaler som inte alltid är anpassade efter dagensverksamhetskrav men har svårt att hitta finansiering till nya anpassade lokaler. Bland annat pågrund av detta har kommunen en dålig soliditet.1