Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

+100befolkning100%+100arbetstillfällen+100 000turister100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personerAVDELNING/ENHET: Finansiella målMål Mätmetod 2014 2015KOMPETENSSjuktal ska minska till 6 % 2015 Statistik sjuktal Sjuktal: XX % Sjuktal XX %Mål:KOMMUNIKATIONResultat ska vara 1,5% (2014) och2,0% (2015) av skatteintäkter ochgenerella stadsbidrag.KVALITET100 % av alla mål inomverksamheten ska vara uppfylldaKREATIVITET100 % av kommunenskommersiella lokaler ska hakostnadstäckningKULTURKulturen ska verka för öppenhetoch kreativitet. Nya idéer skafrämjas. Minst 1 idéer medkoppling till kultur ska genomgörasoch - redovisasSOLIDITETSoliditeten ska öka mot föregåendeårNETTOINVESTERINGARInvesteringarna får inte överstiga100% av avskrivningarna (2014)100% av avskrivningarna (2015)LIKVIDITETKommunens likviditet skamotsvara minst 1 månpersonalkostnad.AMORTERINGFör att uppnå en långsiktig stabilekonomi ska amortering ske enligtfastställd plan och enligt beslut omatt skogsintäkterna ska användasför amortering. Summa 2 mkr/årResultat redovisat i bokslut 1,5 % (2014) 2,0 % (2015)Mål:Antal mål som uppfylltssummering i årsredovisningAntal kvadratmeter somkommunen harkostnadstäckning förRedovisning avkulturprojekt iÅrsredovisningÖkning av soliditet –redovisas bokslutInvestering i förhållande tillavskrivning – redovisningbokslutLikviditetsredovisning persista novemberRedovisning amortering(mkr/år)2014 20152014%2015%2014 20152014 20152014 20152014 20152014 2015Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)