Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

POLITISK BUDGETSKRIVELSEFörslag till budget 2015SocialdemokraternaRagunda kommun har ett tufft ekonomiskt läge. Det har försämrats under de senaste åren på grundav en negativ befolkningsutveckling, demografi (många äldre i befolkningen innebär en ökadekonomisk börda) samt en nationell politik som gjort att fler människor har blivit arbetslösa,utförsäkrade och klimatet har blivit hårdare, vilket berör vår socialtjänst och genererar ökadekommunala kostnader. Ragunda Kommun har höga sjuktal bland personalen vilket också påverkarekonomin. Vi har också en ökande pensionsskuld som minskar utrymmet för verksamheten samtnyinvesteringar vars avskrivningar och räntekostnader minskar utrymmet för verksamheten. Genomatt kommunen under lång tid haft en negativ befolkningsutveckling har resurserna ständigt krympt.Det innebär att kommunen tvingats spara år för år men också att de investeringar som gjorts iverksamhetslokaler och fastigheter ska finansieras av allt färre personer. Kommunen har också suttitmed lokaler som inte alltid är anpassade efter dagens verksamhetskrav men har svårt att hittafinansiering till nya anpassade lokaler. Därav har kommunen en dålig soliditet. Ragunda har haftSveriges högsta skattesats men nu har två kommuner; Bräcke och Dorotea höjt skatten så Ragundahar landets tredje högsta skatt.Ragunda Kommun har de senaste åren haft goda ekonomiska resultat och en god likviditet.Likviditeten har byggts upp långsiktigt bland annat genom att minska på investeringsvolymen ochgoda ekonomiska resultat. Det finns dock ett stort eftersatt både underhålls- och investeringsbehov ikommunen. Resultaten beror både på att verksamheten hållit de ramar de tilldelats men också påextra pengar i form av AFA-utbetalningar. Inget av åren har vi visat på en positivbefolkningsutveckling utan sedan 2010 har vi tappat ca 200 personer ytterligare.För 2015 och framåt får vi ytterligare påfrestning på ekonomin då vi ska skatteväxla kollektivtrafikenmed regionen. Detta har tidigare varit ett mycket gynnsamt ersättningssystem för Ragunda som nurättas till i och med skatteväxlingen. Men för kommunen del innebär det 3 mkr som vi skafinansiera.Vi har gjort ett flertal analyser på verksamheten både SKL och PWC har gjort jämförande analyserpå kommunen. Där kan vi se att vård- och omsorg är de som sticker ut i kostnader i jämförelse medandra kommuner. Skolan är i ungefärlig nivå medan IFO fram till 2013 har legat under snittet mennu är ikapp och förbi då kostnaderna ökat med 10 mkr under innevarande år. Även gymnasieskolanvar jämförelsevis dyrare än andra men kostnaden där har gradvis under åren sjunkit.För att skapa ett nytt sätt att tänka på och vända på perspektivet infördes ett nytt budgetsätt inför2015 års budget. Då vissa verksamheter tyckte att tiden för jobbet var för kort men att idén var godär det vår intention att fortsätta på detta inför 2016. Ragunda Kommun måste genomgå enorganisationsförändring och anpassa verksamheten efter de krav som ställs nu och de kompetenesersom behövs för att på ett effektivt och modernt sätt bedriva den kommunala verksamheten. Dettapåvisades redan i den strategi- och effektiviseringsplan som framtogs 2011 av kommunstyrelsen därdelar av förändringarna är genomförda men mycket återstår. En revidering och uppdatering med nyapolitiska prioriteringar ska fastslås i decembers kommunstyrelse för att verksamheterna ska veta2