Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Delårsrapport augusti 2014 17 (34)2014-10-06 Dnr: RS/2014-4521.7.2 Estrad NorrEstrad Norr har genomfört 300 konserter, 30 dans- och 50 teaterföreställningar under periodenjanuari-augusti 2014. 57 % av verksamheten har genomförts utanför Östersund och målet nåsom minst 55 % av utbudet utanför centrala Östersund. Antal föreställningar till barn och ungaomfattar 59 % och målet nås om minst 50 %. Teaterns utbud har riktats till barn och unga med76 % genom produktionerna Alla hästar hemma och Måndag är fiskbulledag. Estrad Norrsträvar alltid efter att ge ett så brett programutbud som möjligt och att nå alla åldersgrupper isamhället. Teater Barda är ett bra exempel på hur personer med funktionshinder integreras iverksamheten och bidrar till omtyckta och väl genomförda föreställningar.Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 har inneburit att Estrad Norr ingått i vissa samarbeten mellanNorrlandslänen. Föreställningar inom såväl musik som teater har kommit Jämtlands län till deltack vare dessa samarbeten. Den mest omtalade föreställningen var ”Norrländsk Passion” somspelades två dagar i Östersund och där elever bl.a. från Strömsunds kommun bussades in tillNya Arenan, där föreställningen byggts upp. Länets kommuner fick också under året ett störreinflytande över utbudet genom att medel som anslagits till projektet ”Hörbart” fördelats för attvarje kommun skulle synas lite extra under Kulturhuvudstadsåret.1.8 KONCERNBOLAGEN1.8.1 Länstrafiken i Jämtland AB (ägd andel 100%)Ekonomi - Totalt sett visar bolaget ett resultat på +4 100 tkr för perioden jämfört medföregående år då resultatet uppgick till -2 800 tkr.Prognosen till årets slut visar på ett mindre underskott om 98 tkr.Resande - Resandet för perioden uppgår totalt sett till 3 018 000 resor, vilket är en ökning medca 43 000 resor jämfört med samma period föregående år. Om hänsyn tas till tågresor har dettotala resandet ökat med 3 %. Med tåg uppgår resandet till ca 61 000, jämfört med 35 000januari-juli 2013.I januari införde även Bergs kommun ungdomskortet. Alla ungdomar, folkbokförda ikommunen, mellan 6 och 19 år har fått ett kort som ger obegränsat resande med buss inomlänet. Efter det införandet har resandet i Berg ökat med 16 %. From augusti inför även Bräckekommun ungdomskortet.Bussgods - Denna verksamhet inom bolaget drivs som en egen affärsenhet så att detekonomiska resultatet hela tiden kan följas upp. Bussgods redovisar ett negativt resultat på -1700 tkr. Underskottet beror på lägre intäkter eftersom antalet fraktsändningar är ca 3 500 färreän föregående år. Situationen är densamma för övriga bussgodsbolag i landet.Nöjdhet - Värdet i maj var 69 %. Värdet i maj 2013 var 64 %.Övrigt - Under våren 2014 infördes ett realtidssystem, vilket innebär att resenären i sinsmartphone och på bildskärmar på ett antal hållplatser/terminaler se när bussen kommer tillaktuell hållplats. Även störningsinformation ges via systemet.Utskrivet: 2014-10-06