Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Beräkningsförutsättningar för budget 2015I budgetprocessen för 2015 års budget infördes ett nytt arbetssätt där verksamheterna skulle utgåfrån ett nolläge och bygga upp verksamheten utifrån lagstadgad verksamhet och framtidaförutsättningar. Alla verksamheter lämnade in tre olika nivåer där nivå ett var högst och nivå trelägst.I budgetberedningen, där alla partier via kommunala samrådsgruppen, varit inbjudna fördes sedanresonemang om de olika nivåerna och konsekvenser för de samma. Ragunda Kommun har enansträngd ekonomisk situation och den har inte förändrats. Det är ett fortsatt mycket svårtbudgetläge.Större förändringar som skett inför 2015 års budget är skatteväxling med kollektivtrafiken sompåverkar totalekonomin med - 3 mkr. Ökade avskrivningar och räntekostnader i och mednyinvestering minskar utrymmet. En minskad befolkning innebär minskade skatteintäkter ochstadsbidrag. Det förslag som presenteras är den lägsta nivån på alla verksamheter.En generell löneökning med 3,1% samt de senaste siffrorna från SKL för skatteintäkter ochstadsbidrag är inlagda i förslaget. Budgetförslaget från verksamheterna har ett resultat enligt vårafinansiella mål på 2 % överskott vilket är 6,5 mkr. Summeringen ger då en underbalanserad budgetmed 12,9 mkr. Om resultatnivån skulle sänkas till 1,5% genererar det ett resultat enligt finansiellamålet på 4 899,2 mkr (vilket är ett underskott 11 329,5 mkr). Om resultatnivån sänks till 1%genererar det ett resultat enligt finansiella målet på 3 266,1 mkr (vilket är ett underskott på 9 696,4mkr). Skulle vi ha 0 % resultat innebär det en underfinansierad budget på 6 430,3 mkr.Antal innevånare den 1 november 2014 var 5409 enligt preliminära uppgifter från folkbokföringen.I budget har vi en befolkningssiffra som enligt tidigare prognos är beräknad på 5400. Samma antalinnevånare ligger till grund för beräkningen 2016-2018.6