Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

More documents

Recommendations

Info

Budgetförslag 2015 Resultaträkning & BalansräkningBUDGET PER ENHETBudget Prognos Budget Förslag(Belopp i kkr.) 2014 2014 2015 SKommunstyrelsen1 Politisk verksamhet 3 000,0 2 955,3 2720,1 2 700,02 Övergripande ledning, kansli 9 000,0 8 212,4 6255,4 18 600,03 Administrativa avd 10 100,0 11 424,3 10106,3 0,04 Utv.stab/Näringsliv/info 5 500,0 5 822,6 6452,6 6 400,05 Tekniska 23 100,0 22 656,8 25747,6 23 100,06 Bostad ‐3 600,0 ‐3 704,4 ‐2412,9 ‐3 600,07 Kulturskolan 2 300,0 2 266,8 2118,7 2 100,07 Bibliotek 1 900,0 1 903,9 1976,3 2 000,08 Barnomsorg 22 000,0 21 114,2 20706,3 64 300,09 Skola 42 400,0 43 010,0 42837,4 0,010 Komvux 2 400,0 2 207,0 3264,4 2 400,011 Vård och omsorg 111 200,0 115 384,0 110921,6 110 000,012 IFO 14 000,0 23 471,0 23625,8 21 500,013 Kök 7 100,0 6 821,0 7448,1 7 400,014 Skogsfastigheter ‐2 200,0 ‐76,4 ‐2200,0 ‐2 200,015 Trafik 5 700,0 5 160,0 1200,0 1 200,0AFA ‐2 000,0 0,0Nettokostnad KS totalt 251 900,0 268 628,5 260 767,7 255 900,016 Bygg‐ och miljönämnden 5 200,0 4 232,0 5133,8 4 800,017 Överförmyndarnämnden 715,0 741,6 815,8 750,018 Gymnasieförbundet 27 500,0 25 330,9 26500,0 25 300,019 ÖJK Räddningstjänsten 9 100,0 9 184,0 9420,0 9 420,0Nettokostnad övr nämnder/förbund 42 515,0 39 488,5 41 869,6 40 270,0Nettokostnad nämnder totalt 294 415,0 308 117,0 302 637,3 296 170,0Utbetalning pensioner 10 000,0 10 679,9 11000,0 11000,0Avskrivningar 12 600,0 13 000,0 14000,0 14000,0NETTOKOSTNAD TOTALT 317 015,0 331 796,9 327 637,3 321 170,0Skatteintäkter 214084,0 215583,0 222396,0 222396,0Statsbidrag 113187,0 113450,0 111716,0 111716,0Skatteväxling ‐7500,0 ‐7500,0SUMMA INTÄKTER 327 271 329 033 326 612 326 612Ränteintäkter 500,0 332,0 135,0 135,0Räntekostnad ‐5 778,0 ‐5 581,0 ‐5540,0 ‐5540,0FINANSNETTO ‐5 278,0 ‐5 249,0 ‐5 405,0 ‐5 405,0RESULTAT 4 978,0 ‐8 012,9 ‐6 430,3 37,0Invånare 5 450 5 450 5400 5400Resultat enl. finansiella mål 4 909,1 4 935,5 6 532,2 6 532,2% 1,5 1,5 2,0 2,0DIFF 68,9 ‐12 948,4 ‐12 962,5 ‐6 495,29
BalansräkningBalansräkning Sammanställning(Tkr)Utfall2013‐12‐31Prognos2014‐12‐31Budget2015‐12‐31Summa anläggningstillgångar 237 463,0 293 715,1 307 715,1Kortfristiga Fodringar 22 885,3 9 097,3 9 134,3Kassa och bank 51 469,0 35 000,0 43 000,0Summa omsättningstillgångar 74 354,3 44 097,3 52 134,3SUMMA TILLGÅNGAR 311 817,3 337 812,4 359 849,4Eget kapital 44 727,8 57 547,3 49 534,4Periodens resultat 12 819,5 ‐8012,9 37,0Summa eget kapital 57 547,3 49 534,4 49 571,4Avsättning pensioner mm 3 492,0 3 500,0 3 500,0Långfristiga skulder 181 181,0 218 181,0 243 181,0Kortfristiga skulder 69 597,0 68 597,0 63 597,0Summa skulder o avsättningar 254 270,0 288 278,0 310 278,0SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER311 817,3 337 812,4 359 849,410
Page 1 and 2:
KallelseKommunfullmäktigeOnsdagen
Page 3 and 4:
RAGUNDA KOMMUNDatum2014-11-19Kallel
Page 5 and 6:
RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 20
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33: RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 20
Page 55 and 56: +100befolkning100%+100arbetstillfä
Page 57 and 58: +100befolkning100 %+100arbetstillf
Page 73: +100befolkning100%+100arbetstillfä
Page 77 and 78: POLITISK BUDGETSKRIVELSEFörslag ti
Page 79 and 80: Ekonomisk översikt ochmål för go
Page 81 and 82: Beräkningsförutsättningar för b
Page 83: Resultaträkning, plan, budget per
Page 87 and 88: fullmäktige. Det är även inskriv
Page 89 and 90: Övergripande ledning och kansliAdm
Page 91 and 92: sprida framtaget material i minst 5
Page 93 and 94: Feriearbetare är inte lagstyrt men
Page 95 and 96: KREATIVITET. Öka antal ärende som
Page 97 and 98: KOMMUNIKATION. Förbättra intern o
Page 99 and 100: Detta arbete ska fortskrida under 2
Page 101 and 102: med medel till underhåll osv. Vi v
Page 103 and 104: från rätt nivå. Det som är svå
Page 105 and 106: MålKOMPETENS. Delta i de kompetens
Page 107 and 108: För vår del är analysen att det
Page 109 and 110: Integration ligger numera inom IFO,
Page 111 and 112: KökNettokostnad, tkr Budget 2014 B
Page 113 and 114: SkogNettokostnad, tkr Budget 2014 B
Page 115 and 116: Bygg och miljönämndNettokostnad,
Page 117 and 118: Gymnasieförbundet och KomvuxNettok
Page 119 and 120: InvesteringsbudgetVerksamheterna ha
Page 121 and 122: DiagramTill vilka ändamål använd
Page 123 and 124: Ragunda har haft Sveriges högsta s
Page 125 and 126: 1. Politisk verksamhetSammanfattnin
Page 127 and 128: 2. Övergripande ledning och kansli
Page 129 and 130: Enligt Förvaltningslagen (1986:223
Page 131 and 132: KundcenterDet kundcenter som finns
Page 133 and 134: 5. TekniskaTekniska avdelningen är
Page 135 and 136:
MålKOMPETENS. Bostadsförvaltninge
Page 137 and 138:
Detta bör redas ut under året. Me
Page 139 and 140:
MålKOMPETENS. 100% av all vård oc
Page 141 and 142:
MålKOMPETENS 100% ska vara utbilda
Page 143 and 144:
18. Gymnasieförbundet10. KomvuxRag
Page 150:
InvesteringsbudgetVerksamheterna ha
Page 153:
Ragunda Kommun Avdelning eller namn
Page 160 and 161:
2014-10-02 2(4)§ 8 STYRELSEStyrels
Page 162 and 163:
2014-10-02 4(4)Om inte inom stadgad
Page 170 and 171:
1(8)James WinoyVerksamhetsstödTfn:
Page 172 and 173:
3(8)skolhuvudmän, utbildningsföre
Page 174 and 175:
5(8)- Zonline. Strategisk samverkan
Page 176 and 177:
7(8)- Nationella stimulansmedel/sat
Page 178 and 179:
1(2)Kommunala referensgruppen inomR
Page 180 and 181:
2014-09-08 1(3)Överenskommelse om
Page 182 and 183:
3(3)§13 Kontaktpersoner13.1 Region
Page 184 and 185:
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 22014-09-17 D
Page 186 and 187:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 188 and 189:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 190 and 191:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 192 and 193:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 194 and 195:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 196 and 197:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 198 and 199:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 200 and 201:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 202 and 203:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 204 and 205:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 206:
PROTOKOLLSUTDRAGDirektionen för J
Page 219 and 220:
Delårsrapport augusti 2014 2 (34)2
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Delårsrapport augusti 2014 10 (34)
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251:
Page 268 and 269:
2(3)När det gäller de regionalpol
show all

Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?