Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

More documents

Recommendations

Info

RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 201 13Kf § 71 Dnr 2014/914 048Fastställande av skattesats för 2015Kommunstyrelsen ska föreslå Kommunfullmäktige fastställa skattesats för2015.Skattesatsen för Ragunda kommun är idag 23,57 kr. Från och med 2015övergår ansvaret för Kollektivtrafiken/Länstrafiken till Region Jämtland.Detta finansieras med en skatteväxling på 0,35 kr mellan kommunerna ochlandstinget. Det innebär att förändrad skattesats och för Ragunda kommunsdel sänks den till 23,22.Förslag till beslutFöreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2015 till 23,22kronor.Kommunstyrelsens förslag till beslut (Ks § 153/2014)Föreslår Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2015 till 23,22kronor.
RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 201 14Kf § 72 Dnr 2014/917 041Driftbudget 2015, samt plan 2016-2018I budgetprocessen för 2015 års budget infördes ett nytt arbetssätt därverksamheterna skulle utgå från ett nolläge och bygga upp verksamhetenutifrån lagstadgad verksamhet och framtida förutsättningar. Allaverksamheter lämnade in tre olika nivåer där nivå ett var högst och nivå trelägst. I budgetberedningen där alla partier via kommunala samrådsgruppenvarit inbjudna fördes sedan resonemang om de olika nivåerna ochkonsekvenser för de samma.Ragunda Kommun har en ansträngd ekonomisk situation och den har inteförändrats. Det är fortsatt mycket svårt budgetläge. Större förändringar somskett inför 2015 års budget är skatteväxling med kollektivtrafiken sompåverkar totalekonomin med - 3 mkr. Ökade avskrivningar ochräntekostnader i och med nyinvestering minskar utrymmet. En minskadbefolkning innebär minskade skatteintäkter och stadsbidrag.Det förslag som finns som bilaga är den lägsta nivån på alla verksamheter.En generell löneökning med 3,1% samt de senaste siffrorna från SKL förskatteintäkter och stadsbidrag är inlagda i förslaget. Budgetförslaget har ettresultat enligt våra finansiella mål på 2 % överskott vilket är 6,5 mkr.Summeringen ger då en underbalanserad budget med 12,9 mkr. Omresultatnivån skulle sänkas till 1,5% genererar det ett resultat enligtfinansiella målet på 4 899,2 mkr (vilket är ett underskott 11 329,5 mkr). Omresultatnivån sänks till 1% genererar det ett resultat enligt finansiella måletpå 3 266,1 mkr (vilket är ett underskott 9 696,4 mkr). Skulle vi ha 0 %resultat innebär det en underfinansierad budget på 6 430,3 mkr.På kommunstyrelsen ska majoriteten och oppositionen presentera sinabudgetförslag. Det beslut som där fattas kommer sedan skickas tillkommunfullmäktige där det slutgiltiga beslutet tas.
Page 1 and 2: KallelseKommunfullmäktigeOnsdagen
Page 3 and 4: RAGUNDA KOMMUNDatum2014-11-19Kallel
Page 5 and 6: RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 20
Page 15: RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 20
Page 33: RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 20
Page 55 and 56: +100befolkning100%+100arbetstillfä
Page 57 and 58: +100befolkning100 %+100arbetstillf
Page 66 and 67:
+100befolkning100%+100arbetstillfä
Page 68 and 69:
Page 71 and 72:
Page 73:
Page 77 and 78:
POLITISK BUDGETSKRIVELSEFörslag ti
Page 79 and 80:
Ekonomisk översikt ochmål för go
Page 81 and 82:
Beräkningsförutsättningar för b
Page 83 and 84:
Resultaträkning, plan, budget per
Page 85 and 86:
BalansräkningBalansräkning Samman
Page 87 and 88:
fullmäktige. Det är även inskriv
Page 89 and 90:
Övergripande ledning och kansliAdm
Page 91 and 92:
sprida framtaget material i minst 5
Page 93 and 94:
Feriearbetare är inte lagstyrt men
Page 95 and 96:
KREATIVITET. Öka antal ärende som
Page 97 and 98:
KOMMUNIKATION. Förbättra intern o
Page 99 and 100:
Detta arbete ska fortskrida under 2
Page 101 and 102:
med medel till underhåll osv. Vi v
Page 103 and 104:
från rätt nivå. Det som är svå
Page 105 and 106:
MålKOMPETENS. Delta i de kompetens
Page 107 and 108:
För vår del är analysen att det
Page 109 and 110:
Integration ligger numera inom IFO,
Page 111 and 112:
KökNettokostnad, tkr Budget 2014 B
Page 113 and 114:
SkogNettokostnad, tkr Budget 2014 B
Page 115 and 116:
Bygg och miljönämndNettokostnad,
Page 117 and 118:
Gymnasieförbundet och KomvuxNettok
Page 119 and 120:
InvesteringsbudgetVerksamheterna ha
Page 121 and 122:
DiagramTill vilka ändamål använd
Page 123 and 124:
Ragunda har haft Sveriges högsta s
Page 125 and 126:
1. Politisk verksamhetSammanfattnin
Page 127 and 128:
2. Övergripande ledning och kansli
Page 129 and 130:
Enligt Förvaltningslagen (1986:223
Page 131 and 132:
KundcenterDet kundcenter som finns
Page 133 and 134:
5. TekniskaTekniska avdelningen är
Page 135 and 136:
MålKOMPETENS. Bostadsförvaltninge
Page 137 and 138:
Detta bör redas ut under året. Me
Page 139 and 140:
MålKOMPETENS. 100% av all vård oc
Page 141 and 142:
MålKOMPETENS 100% ska vara utbilda
Page 143 and 144:
18. Gymnasieförbundet10. KomvuxRag
Page 150:
InvesteringsbudgetVerksamheterna ha
Page 153:
Ragunda Kommun Avdelning eller namn
Page 160 and 161:
2014-10-02 2(4)§ 8 STYRELSEStyrels
Page 162 and 163:
2014-10-02 4(4)Om inte inom stadgad
Page 170 and 171:
1(8)James WinoyVerksamhetsstödTfn:
Page 172 and 173:
3(8)skolhuvudmän, utbildningsföre
Page 174 and 175:
5(8)- Zonline. Strategisk samverkan
Page 176 and 177:
7(8)- Nationella stimulansmedel/sat
Page 178 and 179:
1(2)Kommunala referensgruppen inomR
Page 180 and 181:
2014-09-08 1(3)Överenskommelse om
Page 182 and 183:
3(3)§13 Kontaktpersoner13.1 Region
Page 184 and 185:
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 22014-09-17 D
Page 186 and 187:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 188 and 189:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 190 and 191:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 192 and 193:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 194 and 195:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 196 and 197:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 198 and 199:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 200 and 201:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 202 and 203:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 204 and 205:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 206:
PROTOKOLLSUTDRAGDirektionen för J
Page 219 and 220:
Delårsrapport augusti 2014 2 (34)2
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Delårsrapport augusti 2014 10 (34)
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251:
Page 268 and 269:
2(3)När det gäller de regionalpol
show all

Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?