Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd: 2014-09-26 § 361.3. MåluppfyllelseJämtlands Gymnasieförbunds bedömning är att förbundet i huvudsak uppnått målenför god ekonomisk hushållning.1.3.1. Måluppfyllelse enligt förbundsordning och ägardirektivFörbundet har i verksamhetsplanen 2014/2015 antagit fem resultatmål, som är kopplademot förbundsordningen och de årliga ägardirektiven som fastställs av förbundetsmedlemskommuner. Sammanställningen nedan visar att 4 av 5 av direktionen antagnaresultatmål inom dessa områden är helt eller delvis uppfyllda:Resultatmål 1ResultatResultatmål 2ResultatResultatmål 3ResultatResultatmål 4ResultatResultatmål 5ResultatFler av medlemskommunernas gymnasieelever studerar i förbundets skolor.Utgångsläge 73 %76 % av medlemskommunernas gymnasieelever studerar i förbundetsskolor. Målet uppfyllt.Förbundet har fler antagna än föregående år på förstahandsval i gymnasieskolan.Utgångsläge 92 %92,7 % av behöriga elever antogs på sitt förstahandsval inom JämtlandsGymnasium. Målet uppfyllt.Sjukfrånvaron ska vara lägre än föregående år.Utgångsläge: sjukfrånvaro 4,2 % och andel långa sjukfall 65 %Sjukfrånvaron per den 31 juli 2014 var 4,8 % och andel långa sjukfall var64 %. Målet ej uppfyllt.Finansiellt ska förbundet göra ett nollresultat+ 1 861 tkr. Målet uppfylltVarje medlemskommun ska ha lägre total gymnasiekostnad än genomsnittetför respektive kommungruppÅr 2013 hade samtliga medlemskommuner lägre gymnasiekostnader ängenomsnittet (100 %) i respektive kommungrupp: Bräcke 85,7 %, Krokom95,2 %, Ragunda 93,3 % och Östersund 91 %. Målet uppfyllt.1.3.2. Måluppfyllelse inom utbildningsverksamhetenDet finns ett lagkrav att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera,följa upp och utveckla utbildningen. Direktionen har därför antagit fem förbättringsområden,med koppling mot aktuella läroplaner, för att öka måluppfyllelsen.Till varje förbättringsområde finns ett antal resultatmål, sammanlagt 13, som årligenska prövas utifrån uppdraget, uppnådda resultat och elevernas behov. Förbundets årligaelevenkät har reviderats under 2014 vilket innebär att 10 av 13 av resultat inte ärjämförbara med tidigare års resultat. Måluppfyllelsen för dessa kan således inte mätas.j! Delårsrapport augusti 2014 5 (21)