Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 201 14Kf § 72 Dnr 2014/917 041Driftbudget 2015, samt plan 2016-2018I budgetprocessen för 2015 års budget infördes ett nytt arbetssätt därverksamheterna skulle utgå från ett nolläge och bygga upp verksamhetenutifrån lagstadgad verksamhet och framtida förutsättningar. Allaverksamheter lämnade in tre olika nivåer där nivå ett var högst och nivå trelägst. I budgetberedningen där alla partier via kommunala samrådsgruppenvarit inbjudna fördes sedan resonemang om de olika nivåerna ochkonsekvenser för de samma.Ragunda Kommun har en ansträngd ekonomisk situation och den har inteförändrats. Det är fortsatt mycket svårt budgetläge. Större förändringar somskett inför 2015 års budget är skatteväxling med kollektivtrafiken sompåverkar totalekonomin med - 3 mkr. Ökade avskrivningar ochräntekostnader i och med nyinvestering minskar utrymmet. En minskadbefolkning innebär minskade skatteintäkter och stadsbidrag.Det förslag som finns som bilaga är den lägsta nivån på alla verksamheter.En generell löneökning med 3,1% samt de senaste siffrorna från SKL förskatteintäkter och stadsbidrag är inlagda i förslaget. Budgetförslaget har ettresultat enligt våra finansiella mål på 2 % överskott vilket är 6,5 mkr.Summeringen ger då en underbalanserad budget med 12,9 mkr. Omresultatnivån skulle sänkas till 1,5% genererar det ett resultat enligtfinansiella målet på 4 899,2 mkr (vilket är ett underskott 11 329,5 mkr). Omresultatnivån sänks till 1% genererar det ett resultat enligt finansiella måletpå 3 266,1 mkr (vilket är ett underskott 9 696,4 mkr). Skulle vi ha 0 %resultat innebär det en underfinansierad budget på 6 430,3 mkr.På kommunstyrelsen ska majoriteten och oppositionen presentera sinabudgetförslag. Det beslut som där fattas kommer sedan skickas tillkommunfullmäktige där det slutgiltiga beslutet tas.