Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Ragunda har haft Sveriges högsta skattesats men nu har två kommuner; Bräcke och Dorotea höjtskatten så Ragunda har landets tredje högsta skatt.Ragunda Kommun har de senaste åren haft goda ekonomiska resultat och en god likviditet.Likviditeten har byggts upp långsiktigt bland annat genom att minska på investeringsvolymen ochgoda ekonomiska resultat. Det finns dock ett stort eftersatt underhålls- och investeringsbehov ikommunen. Resultaten beror både på att verksamheten hållit de ramar de tilldelats men också påextra pengar i form av AFA-utbetalningar. Inget av åren har vi visat på en positivbefolkningsutveckling utan sedan 2010 har vi tappat ca 200 personer ytterligare.För 2015 och framåt får vi ytterligare påfrestningar på ekonomin då vi ska skatteväxlakollektivtrafiken med regionen. Detta har tidigare varit ett mycket gynnsamt ersättningssystem förRagunda som nu rättas till i och med skatteväxlingen. Men för kommunens del innebär det 3 mkrsom ska finansieras.Vi har gjort ett flertal analyser på verksamheten, både SKL och PWC har gjort jämförandeanalyser på kommunen. Där kan vi se att vård- och omsorg är de som sticker ut i kostnaderjämförelse med andra kommuner. Skolan är i ungefärlig nivå medan IFO fram till 2013 har legatunder snittet men nu är ikapp och förbi då kostnaderna ökat med 9-10 mkr under innevarande år.Även gymnasieskolan var jämförelsevis dyrare än andra men kostnaden där har gradvis underåren sjunkit.Nytt budgetsättFör att skapa ett nytt sätt att tänka på och vända på perspektivet infördes ett nytt budgetsätt inför2015 års budget. Tanken var att det skulle utgå ifrån ett delegerat ansvar och beslutandemandat,utifrån ifrån ett ”blankt papper” där verksamheten anpassades som om man skulle ha byggt uppden idag. Sedan skulle respektive avdelning/enhet presentera förslag i olika kvalitetsnivåer förpolitiken. Det skulle visas på vad som var lagstyrd/grundnivå för verksamheten och sedan efterdet lägga tre olika nivåer. I detta arbete skulle också nya mål för verksamheterna presenteras.Uppdraget var också att skapa delaktighet bland personal och få in nya idéer påverksamhetsutveckling.Då vissa verksamheter tyckte att tiden för jobbet var för kort men att idén var god är det vårintention att fortsätta på detta inför 2016.Ragunda Kommun måste genomgå en organisationsförändring och anpassa verksamheten efterde krav som ställs nu och de kompetenser som behövs för att på ett effektivt och modernt sättbedriva den kommunala verksamheten. Detta påvisades redan i den strategi- ocheffektiviseringsplan som framtogs 2011 av kommunstyrelsen där delar av förändringarna ärgenomförda men mycket återstår. En revidering och uppdatering med nya politiska prioriteringarska fastslås i decembers kommunstyrelse för att verksamheterna ska veta vilket fokus som finnsde kommande 4 åren. Stora delar av detta återfinns i budgetförslaget för Socialdemokraterna. Detvi från politikens sida ska bli bättre på är uppföljning av verksamheten och de mål ochprioriteringar som verksamheterna har.2