Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

5. TekniskaTekniska avdelningen är en serviceenhet till verksamheterna. De har hand om kommunensfastigheter, yttre skötsel, underhåll och reparationer samt lokalvård. Det finns också tvåavgiftsfinansierade verksamheter VA (Vatten och avlopp) och renhållning. Arbetet med att tafram en gränsdragningslista ska slutföras under 2015. Det är viktigt att tydliggöra vad som skallligga på tekniska och vad som skall ligga på verksamheterna. Detta skall det utskott som handhartekniska frågor också vara delaktiga i. Det handlar också om att kvalitetssäkra så inget fallermellan stolarna. Ett annat förslag är att hitta ett internt debiteringssystem gällande lokaler.Ragunda kommun har fortfarande för mycket kvadratmeter ytor att ta hand om i förhållande tillvad vi har resurser/medel till. Därför vill vi på lång sikt minska antal kvadratmeter. Dels genomnytt internt debiteringssystem för att synliggöra vilka ytor som vi har men också genomförsäljning av lokaler vi inte har bruk av. Detta arbete ska fortskrida under 2015. Då är det iförsta hand: Tingshuset, METO, industrilokal i Pålgård och eventuellt övriga fastigheter. Vi villockså att arbetet med fastighetsöversyn påbörjas så politiken vet vilka fastigheter vi har och ivilket skick dessa är. Vi vill se tydliga arbetsbeskrivningar och planering av årshjul – vilka arbetensom ska utföras när så det finns en tydlighet i uppdraget till de anställda.Tekniska avdelningen är ofta ett föremål för diskussion om kvalitet och effektivitet. Vad skaverksamheten göra, servicenivå osv. Det är mycket viktigt i den nya organisationsöversynen attäven tekniska utgår ifrån ett vitt papper och påbörjar arbetet med att se över vad som ska göras,prioriteringsordning och att detta kommuniceras ut så att kundupplevelsen förbättras. Uppdragetblir att lägga fram ett förslag som ryms inom det totala ramanslagetFörslag på totalram för verksamheten är 23,1 mkrVatten och avloppVA skall vara helt avgiftsfinansierad vilket den varit på slutet. Ragunda kommunfullmäktigebeslutade om att höja taxan för att finansiera investeringsbehov. Tanken är att öronmärkapengarna och lägga över dem i Balansräkningen på ett eget konto – alltså ger de pengarna ingenramhöjande effekt. En genomsyn har gjorts av rören och det finns stort behov av reparation ochunderhåll. Framförallt berörs investeringsbudgeten.RenhållningFör renhållning har vi 100% kostnadstäckning. En ny upphandling kommer att ske 2016. Ibudgeten nu ligger grunden som innebär 54% på själva grundavgiften, 12% på driften, 11% datamm samt 25% personal. Vi föreslår inte en avgiftshöjning för att utveckla återvinningsbodar ochöka öppettiderna på Återvinningsstationerna utan bibehåller nuvarande nivå. Arbetet med atttäcka våra soptippar som är stängda fortsätter och det är viktigt att det finns medel till det iinvesteringsbudget när täckmassorna blir tillgängliga.StädLokalvården har under senare tid fått ett verkligt lyft mycket tack vare gott ledarskap och höjdkompetensnivå på all personal. Idag finns det 18 anställda inom städenheten. En översyn avlokalytor mm har gjorts. Det som kan förändra lokalvårdens förutsättning hänger ihop medarbetet att minska antal kvadratmeter. Ett annat förfarande gällande fönsterputs är nästa steg. Destora kostnaderna förutom personal är att i år är det budgeterat för fönsterputs vilket inte12