Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

More documents

Recommendations

Info

2(3)När det gäller de regionalpolitiska projektmedlen har hittills under 2014 fattats 46 beslut med etttotalt bidrag om 42,6 Mkr. Från år 2011 har 164 beslut fattats med ett totalt bidrag om ca 121,5Mkr.Inriktningen för utveckling av landsbygden, som upphandlats av Torsta AB, är attutvecklingsarbetet i större omfattning skall bygga på efterfrågestyrd utveckling från intressenterpå landsbygden. Det låga antalet elever som sökt gymnasieskolan, inte minst antalet elever pålantbruk och skog, utgör ett frågetecken för fortsatta verksamhet i nuvarande form om antaletelever inte ökar kommande årDet strategiska arbetet med kompetensförsörjning, ungdomsfrågor och integration harfördjupats. En ungdomsstrategi har tagits fram och kommer att föreläggas styrelsen för beslutunder hösten. Arbetet med att ta fram en integrationsstrategi har också pågått under perioden isamverkan med länets kommuner, arbetsförmedlingen och övriga aktörer. Strategin kommer attvara klar i slutet av året. Inom integrationsområdet har regionförbundet en samordnarfunktionsom intensifierats under arbetet med integrationsstrategin och de strukturella medel som läneterhåller från staten. Grunden för arbetet är reglerat i den regionala överenskommelsen, RÖK.Regionförbundet får en allt viktigare samordnings- och utvecklingsroll för bra och välkomnandemottagande samt ökad inflyttning till länet.Folkhögskolorna Birka och Bäckedal har uppnått sina mål med god marginal både avseendedeltagarveckor och ekonomiskt utfall. Ett flertal nya kurser har startat, där flera riktar sig tillnyanlända.Regionförbundet har aktivt bearbetat både Trafikverket och departement för att snabbt få framen lösning på problemen med tågtrafiken över ravinen Stora helvetet. Det är positivt att länetlovats åtgärder så att banan kan öppnas och att länet lyckades få in 100 miljoner kronor inationella investeringsplanen. Glädjande är att Trafikverkets Region Mitt nu ökat länets andelav bärighetsmedlen. Det är en viktig förutsättning för att kunna genomföra objekten ilänsplanen.Enighet har nu nåtts om att den nya region får ansvaret som kollektivtrafikmyndighet och att enskatteväxling genomförs. En viktig fråga har varit att säkra kommunernas inflytande trots attfinansieringen helt läggs på regionen.Arbetet inom inflyttning/demografi tagit fart där samverkan mellan länets kommuner är centralt.En långsiktig struktur för arbetet har lagts fast och finansiering har beviljats från NordiskaMinisterrådet.En ny kulturplan för regionen tar vid 2015 när den nuvarande löper ut. Kulturplanen utgår frånden regionala utvecklingsstrategin och beskriver resurser, mål och prioriteringar samt utgörunderlag för det statliga stödet till kultur. Prioriterade områden är kultur för alla,kulturskaparnas villkor och kulturdriven näringslivsutveckling.Utdragsbestyrkande
3(3)För personalen noteras sjunkande uttag av övertid jämfört med motsvarande period 2013.Sjukfrånvarotiden för män är oförändrad medan kvinnornas sjukfrånvaro ökat något. Totalanivån är låga 2,9 procent av sammanlagd ordinarie arbetstid.Delårsrapportens ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till 10 022 tkr. Främstaorsaken till överskottet per augusti är länskulturens spelår, där kostnaderna ej fördelar sig jämntöver året. Prognosen till årets slut uppgår till + 3 600 tkr (2013 = + 1 006 tkr), vilket skajämföras med budgeterade +156 tkr. Alla verksamhetsområden prognostiserar nollresultat ellerbättre.Samtliga bolag där regionförbundet äger minst 20 % redovisar resultat och prognos i nivå medbudget eller bättre. Undantaget gäller Länstrafiken som prognosticerar ett mindre underskott.Arbetet med avveckling av AV-media har slutförts och resulterat i en realisationsvinstuppgående till 2 500 tkr, vilket ingår i prognosen ovan.BeslutsunderlagDelårsårsrapport augusti 2014BalansrapportResultatrapportRegiondirektörens förslag1. Delårsrapport för Regionförbundet Jämtlands län per augusti 2014 godkänns.2. Delårsrapporten överlämnas till landstinget och primärkommunerna.Regionstyrelsens beslut1. Delårsrapport för Regionförbundet Jämtlands län per augusti 2014 godkänns.2. Delårsrapporten överlämnas till landstinget och primärkommunerna.Utdragsbestyrkande
Page 1 and 2:
KallelseKommunfullmäktigeOnsdagen
Page 3 and 4:
RAGUNDA KOMMUNDatum2014-11-19Kallel
Page 5 and 6:
RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 20
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33:
Page 55 and 56:
+100befolkning100%+100arbetstillfä
Page 57 and 58:
+100befolkning100 %+100arbetstillf
Page 59 and 60:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 71 and 72:
Page 73:
Page 77 and 78:
POLITISK BUDGETSKRIVELSEFörslag ti
Page 79 and 80:
Ekonomisk översikt ochmål för go
Page 81 and 82:
Beräkningsförutsättningar för b
Page 83 and 84:
Resultaträkning, plan, budget per
Page 85 and 86:
BalansräkningBalansräkning Samman
Page 87 and 88:
fullmäktige. Det är även inskriv
Page 89 and 90:
Övergripande ledning och kansliAdm
Page 91 and 92:
sprida framtaget material i minst 5
Page 93 and 94:
Feriearbetare är inte lagstyrt men
Page 95 and 96:
KREATIVITET. Öka antal ärende som
Page 97 and 98:
KOMMUNIKATION. Förbättra intern o
Page 99 and 100:
Detta arbete ska fortskrida under 2
Page 101 and 102:
med medel till underhåll osv. Vi v
Page 103 and 104:
från rätt nivå. Det som är svå
Page 105 and 106:
MålKOMPETENS. Delta i de kompetens
Page 107 and 108:
För vår del är analysen att det
Page 109 and 110:
Integration ligger numera inom IFO,
Page 111 and 112:
KökNettokostnad, tkr Budget 2014 B
Page 113 and 114:
SkogNettokostnad, tkr Budget 2014 B
Page 115 and 116:
Bygg och miljönämndNettokostnad,
Page 117 and 118:
Gymnasieförbundet och KomvuxNettok
Page 119 and 120:
InvesteringsbudgetVerksamheterna ha
Page 121 and 122:
DiagramTill vilka ändamål använd
Page 123 and 124:
Ragunda har haft Sveriges högsta s
Page 125 and 126:
1. Politisk verksamhetSammanfattnin
Page 127 and 128:
2. Övergripande ledning och kansli
Page 129 and 130:
Enligt Förvaltningslagen (1986:223
Page 131 and 132:
KundcenterDet kundcenter som finns
Page 133 and 134:
5. TekniskaTekniska avdelningen är
Page 135 and 136:
MålKOMPETENS. Bostadsförvaltninge
Page 137 and 138:
Detta bör redas ut under året. Me
Page 139 and 140:
MålKOMPETENS. 100% av all vård oc
Page 141 and 142:
MålKOMPETENS 100% ska vara utbilda
Page 143 and 144:
18. Gymnasieförbundet10. KomvuxRag
Page 150:
InvesteringsbudgetVerksamheterna ha
Page 153:
Ragunda Kommun Avdelning eller namn
Page 160 and 161:
2014-10-02 2(4)§ 8 STYRELSEStyrels
Page 162 and 163:
2014-10-02 4(4)Om inte inom stadgad
Page 170 and 171:
1(8)James WinoyVerksamhetsstödTfn:
Page 172 and 173:
3(8)skolhuvudmän, utbildningsföre
Page 174 and 175:
5(8)- Zonline. Strategisk samverkan
Page 176 and 177:
7(8)- Nationella stimulansmedel/sat
Page 178 and 179:
1(2)Kommunala referensgruppen inomR
Page 180 and 181:
2014-09-08 1(3)Överenskommelse om
Page 182 and 183:
3(3)§13 Kontaktpersoner13.1 Region
Page 184 and 185:
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 22014-09-17 D
Page 186 and 187:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 188 and 189:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 190 and 191:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 192 and 193:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 194 and 195:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 196 and 197:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 198 and 199:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 200 and 201:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 202 and 203:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 204 and 205:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 206:
PROTOKOLLSUTDRAGDirektionen för J
Page 219 and 220: Delårsrapport augusti 2014 2 (34)2
Page 227 and 228: Delårsrapport augusti 2014 10 (34)
Page 251: Delårsrapport augusti 2014 34 (34)
show all

Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?