Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

InvesteringsbudgetVerksamheterna har gått igenom investeringsbehovet som är stort för kommunen. Vi har eninvesteringsbudget som är 100% av avskrivningarna vilket för 2015 är ca 14 mkr. Sedan harkommunfullmäktige tagit beslut om Ragunda 2020 där investeringen skulle vara 100 mkr samt en separatinvesteringsbudget för den självfinansierade bredbandsutbyggnaden. I investeringsbudgeten föreslås frånSocialdemokraterna att följande fördelning görs:IT: 1,5 mkr - Investeringar i utbyte av servrar, lagerlösningar, nätverksutrustning, utbyte av datorer,programvaror samt program/användarlicenser.Bygg- och miljö 80 tkr Inköp av programvaraTekniska 5,1 mkr - Städ- och tvättmaskiner, åtgärder brandsyn energibesparande åtgärder, åtgärderverksamhetsfastigheter som skolor och äldreboendenVA 2,6 mkr - Förbättringar VA-nätet, övriga investeringarBostad 2,8 mkr - Renovering av fastigheter, takbyte, energibesparande åtgärder, balkongrenoveringar,markarbetenBibliotek 70 tkr Inköp inredningSkola 485 tkr Möbler till matsal, akustikskärmar, toaletter.Renhållning 200 tkr - Avslutning nerlagda deponier i Hammarstrand,Vård och omsorg 525 tkr - Treserva dokumentation i app till mobiltelefon vårdpersonal inom hemvård,Larmmottagning för trygghetslarmKök 540 tkr Inköp av inventarier, kokkärl, upptingingskåp mmSumma per verksamhet 2015 2016 2017Belopp (tkr) Belopp (tkr) Belopp (tkr) Belopp (tkr)Ekonomi 0,0IT 1 532,0Bygg o Miljö 80,0Utvavd 0,0Tekniska 5 157,5 3400,0 3100,0Bostad 2 810,0 8300,0 5300,0VA 2 600,0 11260,0 9000,0Renhållning 200,0 2500,0 700,0Bibliotek 70,0 70,0 70,0Skola/Förskola 485,0Vård o omsorg 525,0Kök 540,0Totalt 13 999,5 25 530,0 18 170,0