Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

More documents

Recommendations

Info

Delårsrapport augusti 2014 31 (34)2014-10-06 Dnr: RS/2014-4524 EKONOMI4.1 EKONOMISKT UTFALL 2014-08-31 OCH PROGNOS 2014-12-31(tkr) Utfall Utfall Årsbudget Prognos Utfall2014-08-31 2013-08-31 2014 2014-12-31 2013-12-31Verksamhetens intäkter 67 430 63 157 93 769 101 000 98 616Verksamhetens kostnader -128 049 -127 198 -199 766 -206 000 -202 311Avskrivningar -515 -503 -993 -800 -762Verksamhetensnettokostnader-61 134 -64 544 -106 990 -105 800 -104 437Driftbidrag/medlemsavg. 71 177 70 157 106 705 106 760 105 235Jämförelsestörande poster 2 500Finansiella intäkter 61 44 541 250 325Finansiella kostnader -82 -85 -100 -110 -117Resultat efter finansiellaintäkter och kostnader10 022 5 572 156 3 600 1 006Såväl utfall + 10 022 tkr per augusti som prognosen +3 600 till årets slut är bättre än budget ochföljer i stort utvecklingen från föregående år. I det prognostiserade resultatet ingår reavinstenefter avvecklingen av AV-Media, vilken utgör en jämförelsestörande post om 2 500 tkr.Verksamhetens överskott uppgår därmed till 1 100 tkr i prognosen.2012 erhöll regionförbundet en återbetalning avseende sjukförsäkringspremier, så kallade AFApremier.2014 är det också aktuellt med en återbetalning av premier, men detta har inteinräknats i prognosen, eftersom beloppet ännu inte är känt.Utskrivet: 2014-10-06
Delårsrapport augusti 2014 32 (34)2014-10-06 Dnr: RS/2014-4524.1.1 Resultat och prognos per VerksamhetsområdeOmråde / Enhet (tkr) Utfall 2014-08-31 Prognos 2014-12-31Regiondirektören + 598 0Politiken + 208 0Näringsliv + 983 + 330Kompetens o Utbildning + 397 + 210Birka + 833 0Bäckedal + 262 0Infrastruktur + 42 + 60Attraktion och livsmiljö + 40 0Verksamhetsstöd + 640 + 300Länskulturen + 7 365 +100Finansieringen - 1 346 + 2 600SUMMA + 10 022 + 3 600Överskottet per augusti beror främst på länskulturen, där höstens produktioner innebär högrekostnader. Även folkhögskolorna redovisar överskott per augusti, men det reduceras i sambandmed ökade kostnader efter starten av höstterminen. Motsvarande situation gällde även 2012 och2013. Finansieringens underskott beror på att organisationsbidragen nästan helt betalas ut underförsta halvåret, medan finansieringen från landstinget fördelas över hela året.Fram till årsskiftet prognostiserar samtliga verksamhetsområden en ekonomi i balans elleröverskott. Överskottet för område verksamhetsstöd beror på lägre kostnader för detinternationella politikerstödet samt ökade OH-intäkter från de projekt som regionförbundetdriver.4.1.2 Koncernbolagens ekonomiSamtliga bolag, där regionförbundet äger minst 20%, redovisar resultat och prognos i nivå medbudget eller bättre. Undantaget gäller Bussgods inom Länstrafiken där affärsenheten redovisarbetydande underskott.Utskrivet: 2014-10-06
Page 1 and 2:
KallelseKommunfullmäktigeOnsdagen
Page 3 and 4:
RAGUNDA KOMMUNDatum2014-11-19Kallel
Page 5 and 6:
RAGUNDA KOMMUNKommunfullmäktige 20
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33:
Page 55 and 56:
+100befolkning100%+100arbetstillfä
Page 57 and 58:
+100befolkning100 %+100arbetstillf
Page 59 and 60:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 71 and 72:
Page 73:
Page 77 and 78:
POLITISK BUDGETSKRIVELSEFörslag ti
Page 79 and 80:
Ekonomisk översikt ochmål för go
Page 81 and 82:
Beräkningsförutsättningar för b
Page 83 and 84:
Resultaträkning, plan, budget per
Page 85 and 86:
BalansräkningBalansräkning Samman
Page 87 and 88:
fullmäktige. Det är även inskriv
Page 89 and 90:
Övergripande ledning och kansliAdm
Page 91 and 92:
sprida framtaget material i minst 5
Page 93 and 94:
Feriearbetare är inte lagstyrt men
Page 95 and 96:
KREATIVITET. Öka antal ärende som
Page 97 and 98:
KOMMUNIKATION. Förbättra intern o
Page 99 and 100:
Detta arbete ska fortskrida under 2
Page 101 and 102:
med medel till underhåll osv. Vi v
Page 103 and 104:
från rätt nivå. Det som är svå
Page 105 and 106:
MålKOMPETENS. Delta i de kompetens
Page 107 and 108:
För vår del är analysen att det
Page 109 and 110:
Integration ligger numera inom IFO,
Page 111 and 112:
KökNettokostnad, tkr Budget 2014 B
Page 113 and 114:
SkogNettokostnad, tkr Budget 2014 B
Page 115 and 116:
Bygg och miljönämndNettokostnad,
Page 117 and 118:
Gymnasieförbundet och KomvuxNettok
Page 119 and 120:
InvesteringsbudgetVerksamheterna ha
Page 121 and 122:
DiagramTill vilka ändamål använd
Page 123 and 124:
Ragunda har haft Sveriges högsta s
Page 125 and 126:
1. Politisk verksamhetSammanfattnin
Page 127 and 128:
2. Övergripande ledning och kansli
Page 129 and 130:
Enligt Förvaltningslagen (1986:223
Page 131 and 132:
KundcenterDet kundcenter som finns
Page 133 and 134:
5. TekniskaTekniska avdelningen är
Page 135 and 136:
MålKOMPETENS. Bostadsförvaltninge
Page 137 and 138:
Detta bör redas ut under året. Me
Page 139 and 140:
MålKOMPETENS. 100% av all vård oc
Page 141 and 142:
MålKOMPETENS 100% ska vara utbilda
Page 143 and 144:
18. Gymnasieförbundet10. KomvuxRag
Page 150:
InvesteringsbudgetVerksamheterna ha
Page 153:
Ragunda Kommun Avdelning eller namn
Page 160 and 161:
2014-10-02 2(4)§ 8 STYRELSEStyrels
Page 162 and 163:
2014-10-02 4(4)Om inte inom stadgad
Page 170 and 171:
1(8)James WinoyVerksamhetsstödTfn:
Page 172 and 173:
3(8)skolhuvudmän, utbildningsföre
Page 174 and 175:
5(8)- Zonline. Strategisk samverkan
Page 176 and 177:
7(8)- Nationella stimulansmedel/sat
Page 178 and 179:
1(2)Kommunala referensgruppen inomR
Page 180 and 181:
2014-09-08 1(3)Överenskommelse om
Page 182 and 183:
3(3)§13 Kontaktpersoner13.1 Region
Page 184 and 185:
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 22014-09-17 D
Page 186 and 187:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 188 and 189:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 190 and 191:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 192 and 193:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 194 and 195:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 196 and 197:
Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 198 and 199: Dnr 41-2014 2014-09-24Fastställd:
Page 206: PROTOKOLLSUTDRAGDirektionen för J
Page 219 and 220: Delårsrapport augusti 2014 2 (34)2
Page 227 and 228: Delårsrapport augusti 2014 10 (34)
Page 247: Delårsrapport augusti 2014 30 (34)
Page 251: Delårsrapport augusti 2014 34 (34)
Page 268 and 269: 2(3)När det gäller de regionalpol
show all

Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?