Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Teknisk verksamhetNettokostnad, tkr Budget 2014 Budget 2015VerksamhetensFörslagFörändringTeknisk administration 2 818,2 2 894,9 76,7Förvaltningsfastigheter 10 545,6 13 456,6 2 911,0Industri-ochaffärslokaler-1 523,0 -1 564,8 -41,8Fritidsanläggningar 1 650,0 1 867,0 217,0Vatten och Avlopp -1 167,3 - 1 175,2 -7,9Renhållning -927,1 -1 169,0 -241,9Lokalvård 7 283,6 7 296,1 12,5Övriga anläggningaroch verksamhet4 420,0 4 142,0 -278Hyreshus -3 600,0 -2 412,9 1 187,1TOTALT 19 500,0 23 334,7 3 834,7KS beslut 2014-11-11Diff19 500,0-3 834,7Teknisk verksamhetTekniska avdelningen är en serviceenhet till verksamheterna. De har hand om kommunensfastigheter, yttre skötsel, underhåll och reparationer samt lokalvård. Det finns också tvåavgiftsfinansierade verksamheter VA (Vatten och avlopp) och renhållning. Arbetet med att ta framen gränsdragningslista ska slutföras under 2015. Det är viktigt att tydliggöra vad som skall ligga påtekniska och vad som skall ligga på verksamheterna. Detta skall det utskott som handhar tekniskafrågor också vara delaktiga i. Det handlar också om att kvalitetssäkra så inget faller mellan stolarna.Ett annat förslag är att hitta ett internt debiteringssystem gällande lokaler. Ragunda kommun harfortfarande för mycket kvadratmeter ytor att ta hand om i förhållande till vad vi har resurser/medeltill. Därför vill vi på lång sikt minska antal kvadratmeter. Dels genom nytt internt debiteringssystemför att synliggöra vilka ytor som vi har men också genom försäljning av lokaler vi inte har bruk av.23