Kallelse+KF+20141126+inkl+bilagor

Budgetförslag 2015 Resultaträkning & BalansräkningBUDGET PER ENHETBudget Prognos Budget Förslag(Belopp i kkr.) 2014 2014 2015 SKommunstyrelsen1 Politisk verksamhet 3 000,0 2 955,3 2720,1 2 700,02 Övergripande ledning, kansli 9 000,0 8 212,4 6255,4 18 600,03 Administrativa avd 10 100,0 11 424,3 10106,3 0,04 Utv.stab/Näringsliv/info 5 500,0 5 822,6 6452,6 6 400,05 Tekniska 23 100,0 22 656,8 25747,6 23 100,06 Bostad ‐3 600,0 ‐3 704,4 ‐2412,9 ‐3 600,07 Kulturskolan 2 300,0 2 266,8 2118,7 2 100,07 Bibliotek 1 900,0 1 903,9 1976,3 2 000,08 Barnomsorg 22 000,0 21 114,2 20706,3 64 300,09 Skola 42 400,0 43 010,0 42837,4 0,010 Komvux 2 400,0 2 207,0 3264,4 2 400,011 Vård och omsorg 111 200,0 115 384,0 110921,6 110 000,012 IFO 14 000,0 23 471,0 23625,8 21 500,013 Kök 7 100,0 6 821,0 7448,1 7 400,014 Skogsfastigheter ‐2 200,0 ‐76,4 ‐2200,0 ‐2 200,015 Trafik 5 700,0 5 160,0 1200,0 1 200,0AFA ‐2 000,0 0,0Nettokostnad KS totalt 251 900,0 268 628,5 260 767,7 255 900,016 Bygg‐ och miljönämnden 5 200,0 4 232,0 5133,8 4 800,017 Överförmyndarnämnden 715,0 741,6 815,8 750,018 Gymnasieförbundet 27 500,0 25 330,9 26500,0 25 300,019 ÖJK Räddningstjänsten 9 100,0 9 184,0 9420,0 9 420,0Nettokostnad övr nämnder/förbund 42 515,0 39 488,5 41 869,6 40 270,0Nettokostnad nämnder totalt 294 415,0 308 117,0 302 637,3 296 170,0Utbetalning pensioner 10 000,0 10 679,9 11000,0 11000,0Avskrivningar 12 600,0 13 000,0 14000,0 14000,0NETTOKOSTNAD TOTALT 317 015,0 331 796,9 327 637,3 321 170,0Skatteintäkter 214084,0 215583,0 222396,0 222396,0Statsbidrag 113187,0 113450,0 111716,0 111716,0Skatteväxling ‐7500,0 ‐7500,0SUMMA INTÄKTER 327 271 329 033 326 612 326 612Ränteintäkter 500,0 332,0 135,0 135,0Räntekostnad ‐5 778,0 ‐5 581,0 ‐5540,0 ‐5540,0FINANSNETTO ‐5 278,0 ‐5 249,0 ‐5 405,0 ‐5 405,0RESULTAT 4 978,0 ‐8 012,9 ‐6 430,3 37,0Invånare 5 450 5 450 5400 5400Resultat enl. finansiella mål 4 909,1 4 935,5 6 532,2 6 532,2% 1,5 1,5 2,0 2,0DIFF 68,9 ‐12 948,4 ‐12 962,5 ‐6 495,29