Effektiviseringer og bedre økonomistyring - Forsvarsministeriet

More documents

Recommendations

Info

1.7 Udvalgets samlede vurdering Der er i forlængelse heraf identificeret initiativer, der samlet vil kunne bidrage til følgende: • Et mere omkostningseffektivt forsvar med effektiviseringer for mellem 1,0 mia. kr. og 1,5 mia. kr. i 2013 stigende til mellem 2,0 og 2,7 mia. kr. ved fuld indfasning i 2017 1 . Det vurderes samtidig, at realisering af det øvre effektiviseringspotentiale i perioden 2013 til 2017 er en ambitiøs, men realistisk målsætning. • Mere fleksible ansættelses- og kontraktformer, der kan sikre en mere målrettet medarbejdersammensætning i forsvaret, som afspejler forsvarets opgavebillede. • Et styrket grundlag for prioritering af ressourcer i forsvaret. • Styrket økonomistyring i forsvaret. • Bedre mulighed for kobling af forsvarets aktiviteter og ressourcer. Effektiviseringsinitiativerne fokuserer ikke på militære kapaciteter (fly, skibe og lignende). De foreslåede effektiviseringsinitiativer vurderes således ikke at reducere de operative kapaciteter, forsvaret kan stille til rådighed i national eller international sammenhæng. 1 Det varige effektiviseringspotentiale uden engangsprovenuer efter 2017 er på mellem 2,0 og 2,6 mia. kr. 10
2. Sammenfatning af analysernes hovedkonklusioner Udvalget har foretaget i alt 16 delanalyser. I dette kapitel følger en kort sammenfatning af hovedkonklusionerne fra hver af disse delanalyser. Efterfølgende foretages der i kapitel 3-18 en mere uddybende beskrivelse af analysernes hovedresultater. 2.1 Kortlægning af forsvarets organisering og ressourceforbrug Analysen kortlægger forsvarets forbrug og bevillinger fordelt på underliggende myndigheder og på udgiftsarter samt forsvarets organisation, hovedformål, budgetlægning, budgetstruktur mv. På baggrund af kortlægningen af forsvarets budgetstruktur foreslås i analysen en ny bevillingsstruktur for forsvaret. Den nye bevillingsstruktur har bl.a. til formål at skabe øget gennemsigtighed, give bedre mulighed for opfølgning på forsvarets bevillinger og forbrug og sikre bedre styrings- og prioriteringsmuligheder. 2.2 Forsvarets økonomistyring Udvalget har i samarbejde med McKinsey & Company foretaget en analyse af forsvarets økonomistyring. Dette er sket med henblik på at vurdere økonomistyringen i forsvaret samt udarbejde et katalog over mulige tiltag til forbedring heraf. Analysen skal medvirke til implementering af Forsvarsforlig 2010-2014, hvoraf det blandt andet fremgår, at ”Den styrkelse af økonomistyringen, som forsvaret allerede har iværksat, skal videreføres og udbygges i forligsperioden. Forligspartierne er enige om, at der i forligsperioden skal fokuseres på at sikre et retvisende billede af det økonomiske forbrug, sikre gennemsigtighed og grundlag for yderligere effektiviseringer mv. samt sikre sammenhæng mellem mål og midler”. I forlængelse af den udarbejdede analyse igangsætter Forsvarskommandoen følgende initiativer: • Der udarbejdes med virkning fra 2013 et nyt budget- og planlægningsværktøj, der integrerer styringen af aktiviteter og ressourcer. Budgetrammer til underliggende myndigheder baseres i væsentligt højere grad på eksplicitte aktivitetsforudsætninger. • Der etableres med virkning fra 2013 en ny budget- og planlægningsproces, der understøtter en tæt integration mellem budget- og planlægningsmæssige dispositioner. 11
Page 1 and 2: Juni 2012 Effektiviseringer og bedr
Page 3: Effektiviseringer og bedre økonomi
Page 6 and 7: 1.2 Effektiviseringsprovenuer De es
Page 8 and 9: Endvidere bemærkes det, at udvalge
Page 12 and 13: • Forsvaret forenkler princippern
Page 14 and 15: McKinsey & Company anbefaler, at de
Page 16 and 17: 2.11 Ansættelses- og kontraktforme
Page 18 and 19: grupper på godt 3 pct. Forsvarets
Page 20 and 21: 3. Kortlægning af forsvarets organ
Page 22 and 23: Tabel 3.4 Forsvarets samlede intern
Page 24 and 25: 24 2 Styring: En opsplitning skal f
Page 26 and 27: 4. Forsvarets økonomistyring 4.0.
Page 28 and 29: der ikke sker et merforbrug på de
Page 30 and 31: munition mv.) hos Forsvarets Materi
Page 32 and 33: Den indledende fase omfatter Forsva
Page 34 and 35: 5. Sammenhæng mellem opgaver, akti
Page 36 and 37: Figur 5.1 Aktivitetsniveauer for st
Page 38 and 39: 5.4 Implementering og videre analys
Page 40 and 41: 6. Indkøb 6.0 Sammenfatning Forsva
Page 42 and 43: Figur 6.2 • Der konstateres gener
Page 44 and 45: Figur 6.3 Forløb og forventede bes
Page 46 and 47: Tabel 6.6 Provenuskøn for indfasni
Page 48 and 49: nødvendigt. Der estimeres i analys
Page 50 and 51: at tiltaget ikke medfører reduktio
Page 52 and 53: 8. Materielvedligeholdelse 8.0 Samm
Page 54 and 55: a) Når der sammenlignes med nøgle
Page 56 and 57: indikerende effektiviseringsmål p
Page 58 and 59: 9.2 Analysens resultater Der er i a
Page 60 and 61:
10. Forsvarets ydelser på sundheds
Page 62 and 63:
Figur 10.1 Udbud af sundhedsydelser
Page 64 and 65:
10.4 Udlicitering Som et alternativ
Page 66 and 67:
11. Forsvarets HR-administration 11
Page 68 and 69:
Omvendt er forsvaret med sine ca. 2
Page 70 and 71:
Det vurderes, at disse ydelser frem
Page 72 and 73:
deling, men der er behov for en val
Page 74 and 75:
11.11 Sammenfatning af effektiviser
Page 76 and 77:
og flyvevåbnet. De funktionelle tj
Page 78 and 79:
gjort, at der er et reelt behov for
Page 80 and 81:
vurdering af forsvarets behov, elle
Page 82 and 83:
Det fremgår af figur 13.2, at pers
Page 84 and 85:
Niveauet for forsvarets merudgifter
Page 86 and 87:
14. Tjenestemandspension 14.0 Samme
Page 88 and 89:
Det fremgår af tjenestemandspensio
Page 90 and 91:
14.3 Værdien af tjenestemandspensi
Page 92 and 93:
15. Uddannelser i forsvaret 15.0 Sa
Page 94 and 95:
Det fremgår af tabel 15.2, at indk
Page 96 and 97:
I 2000 blev det besluttet at reform
Page 98 and 99:
15.3.2 Fremadrettet anvendelse af c
Page 100 and 101:
16. Lønudvikling og faste tillæg
Page 102 and 103:
16.2 Analyse af faste tillæg og en
Page 104 and 105:
Tillægget blev som nævnt oprindel
Page 106 and 107:
Udvalgets vurdering Udvalget vurder
Page 108 and 109:
17. Arbejdstid og midlertidig tjene
Page 110 and 111:
Forbruget af arbejdstidskomponenter
Page 112 and 113:
Eksemplerne i tabel 17.4 viser, at
Page 114 and 115:
Det bemærkes, at forsvarets procen
Page 116 and 117:
I figur 17.3 er vist den i analysen
Page 118 and 119:
18. Særlige fastholdelsestiltag 18
Page 120 and 121:
Forsvaret har generelt set et lavt
Page 122 and 123:
ør forskellige muligheder for udle
Page 124 and 125:
124
show all

Effektiviseringer og bedre økonomistyring - Forsvarsministeriet

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?