Effektiviseringer og bedre økonomistyring - Forsvarsministeriet
Effektiviseringer og bedre økonomistyring - Forsvarsministeriet
Effektiviseringer og bedre økonomistyring - Forsvarsministeriet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
5.4 Implementering <strong>og</strong> videre analyse<br />
Forsvaret har videreført analysen i andet halvår 2011, hvor der er foretaget tilsvarende analyser, således at alle forsvarets<br />
20 operative kapaciteter er kortlagt.<br />
Samtidig er omkostningsmodellen udvidet til i øget omfang at håndtere variabilitet over tid, ligesom modellen skaber<br />
øget gennemsigtighed i forhold til støttestrukturens omkostninger relateret til den operative opgaveløsning. Det er<br />
hermed ambitionsniveauet, at forsvaret i højere grad kan identificere den faktiske kapacitetsudnyttelse som grundlag<br />
for effektiviseringer <strong>og</strong> rationaliseringer, herunder <strong>og</strong>så som grundlag for eventuelle udliciteringer.<br />
Denne analyse er afsluttet ved udgangen af 2011, <strong>og</strong> rapporten vedrørende analysen samt omkostningsmodeller<br />
blev endeligt godkendt i første kvartal 2012. Forsvarskommandoen vil i umiddelbar forlængelse heraf iværksætte en<br />
tilpasning af registreringsrammen <strong>og</strong> opgavebeskrivelser, så den ønskede sammenhæng mellem opgaver <strong>og</strong> ressourcer<br />
kan udmeldes i forbindelse med forsvarets flerårige budgetter fra 2013.<br />
Tabel 5.1 viser det samlede, indledende resultat af de opstillede omkostningsfunktioner for de 20 operative kapaciteter.<br />
Tabel 5.1<br />
Omkostninger fordelt på aktivitetsniveau<br />
Operativ kapacitet Funktionalitetsopretholdelse Højt aktivitetsniveau<br />
Hæren<br />
1. <strong>og</strong> 2. Brigade 587 2.906<br />
Dansk Artilleriregiment 123 595<br />
Ingeniørregimentet 232 971<br />
Telegrafregimentet 139 732<br />
Hærens Kampskole 113 282<br />
Jægerkorpset 81 164<br />
Trænregimentet 275 976<br />
Søværnet<br />
2. Eskadre 461 648<br />
1. Eskadre 552 863<br />
Frømandskorpset 136 200<br />
Operativ L<strong>og</strong>istisk Støttecenter Korsør 85 133<br />
Operativ L<strong>og</strong>istisk Støttecenter Frederikshavn 111 165<br />
Søværnets Specialskole 101 190<br />
Flyvevåbnet<br />
Air Transportcenter 389 485<br />
Fighter Wing 507 1.142<br />
Helicopter Wing 409 956<br />
Air Control Wing 156 289<br />
Air Force Training Center 63 150<br />
Combat Support Wing 37 234<br />
Anm.: Omkostninger baseret på regnskabstal for 2010 <strong>og</strong> 2011.<br />
Kilde: Rapport vedrørende analyse af sammenhæng mellem forsvarets opgaver <strong>og</strong> ressourcer.<br />
Tabellen viser omkostningerne for hver af de 20 operative kapaciteter på henholdsvis funktionalitetsopretholdelse<br />
<strong>og</strong> det til analysen anvendte aktivitetsniveau med højt beredskab/national indsættelse. I opgørelsen er ikke medtaget<br />
omkostninger til indsættelse i internationale operationer, idet omkostninger forbundet hermed varierer betydeligt<br />
afhængig af blandt andet opgave, ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> klimatiske forhold.<br />
De beregnede omkostningsfunktioner for de 20 operative kapaciteter skal ses i lyset af følgende:<br />
• Der foreligger kun i meget begrænset omfang erfaringsdata vedrørende både lavere <strong>og</strong> højere aktivitetsniveauer,<br />
herunder erfaringsdata for den faktiske økonomiske effekt ved at ændre på aktivitetsniveauer. Omkostningsfunktionerne<br />
er derfor udarbejdet efter bedste skøn <strong>og</strong> er behæftet med n<strong>og</strong>en usikkerhed.<br />
38
Change language