Effektiviseringer og bedre økonomistyring - Forsvarsministeriet

Figur 5.2
Årlige omkostninger for Absalon under forskellige scemarier
Årlige omkostninger for Absalon under forskellige scenarier
DKKm
DKKm
Brændstof
Øvrig drift
og rejser
Variable ydelser
Ammunition og
sprængstof
Materiel og
vedligeholdelse
Løn
Etablissement
IT
Værksteder
og overhead
Afskrivninger
våben
Afskrivninger
skib
Total
Grundlæggende
omkostninger
0
4
1
0
2
0
1
8
7
17
25
85
Funktionalitets
-opretholdelse
2
4
2
0
0
1
7
Lavt
beredskab
Kilde: Business case for stilleliggende fregat; SOK basissatsark; Team analyse
10
9
31
23
103
0
1
8
5
5
1
9
7
45
34
38
152
Middel
beredskab
1
1
9
6
7
2
9
7
48
38
38
165
Højt
beredskab
Højt
beredskab
med HELO
Indsættelse
Det er i analysen endvidere overvejet, hvor variable de forskellige udgiftstyper (fx brændstof og bygninger) er over tid.
For det Fleksible Støtteskib er for eksempel brændstof, ammunition og variable ydelser direkte aktivitetsafhængige og
dermed umiddelbart variable, mens andre typer udgifter og omkostninger, fx til bygninger, er variable på mellemlang
eller lang sigt.
2
1
1
11
6
8
9
7
52
38
38
171
1
1
11
7
10
2
9
7
52
47
38
184
6
1
1
10
7
34
12
36
56
43
111
311
37