Effektiviseringer og bedre økonomistyring - Forsvarsministeriet

Da VN I-værkstederne som udgangspunkt er placeret på alle flyve- og flådestationer samt kaserner, er VN I-værkstederne
præget af en stor geografisk spredning, hvilket vanskeliggør udnyttelsen af stordriftsfordele, herunder kapacitetsudjævninger
ved svingende aktivitet. Dertil kommer, at bemandingen i frontlinjevedligeholdelse endvidere er
dimensioneret af hensynet til uddannelsesstøtte, beredskab og indsættelse i internationale operationer. Alt i alt bliver
placeringen af en given vedligeholdelsesopgave ved VN I således en relativt omkostningskrævende løsning.
Tilgangen til effektivisering af VN I er derfor, at der kan arbejdes med sikring af, at bemandingen i frontlinjevedligeholdet
er ”netop tilstrækkelig”, og flest mulige opgaver som udgangspunkt løses ved VN II. I takt med, at relevante
delområder overflyttes fra VN I til VN II, vil de i højere grad kunne gøres til genstand for effektiviseringer via intern
optimering eller udlicitering.
8.4 Evaluering af performance management på vedligeholdelsesområdet
Der er i tillæg til ovenstående foretaget en evaluering af performance management på vedligeholdelsesområdet.
Evalueringen viser følgende:
• Der er forbedringsmuligheder i forhold til formulering af en klar vedligeholdelsesstrategi for de enkelte kapaciteter.
• Der er potentiale for bedre planlægning af vedligeholdelse, således at der fx i højere grad sker koordination mellem
værkstederne og kunderne (primært de tre værn).
• Der er behov for bedre dokumentation og datagrundlag, der beskriver kapacitetsudnyttelsen, og i hvilken grad
værkstedernes aktiviteter lever op til vedligeholdelsesstrategien.
• I forlængelse heraf vurderes der at være behov for bedre performance indikatorer (omkostninger, tidsforbrug, kapacitetsudnyttelse,
serviceniveau mv.) samt styrket opfølgning på disse indikatorer.
8.5 Effektiviseringstiltag for VN I og VN II
På baggrund af de ovenfor gennemgåede effektiviseringspotentialer på vedligeholdelsesområdet peges der i analysen
på følgende fire konkrete tiltag til at opnå øget effektivitet.
• Formulering af en integreret vedligeholdelsesstrategi i forsvaret, som fastlægger vedligeholdelsesbehovet, opgavesplittet
mellem vedligeholdelse i VN I og VN II, geografisk placering, samt en detaljeret implementeringsplan.
• Effektivisering gennem udlicitering af ”clear cases”, hvor der er åbenlyse fordele ved udlicitering.
• Intern optimering af vedligeholdelse med fokus på geografi, kapacitetsudnyttelse og performance management.
• Resterende udliciteringsmuligheder, hvor udlicitering ikke er en ”clear case”, men hvor det alligevel vil være hensigtsmæssigt
at udlicitere ud fra omkostningsmæssige og operative overvejelser.
De fire effektiviseringstiltag vurderes i analysen ikke at medføre et forringet serviceniveau på vedligeholdelsesområdet,
men vil derimod bidrage til øget produktivitet og effektivitet.
McKinsey & Company vurderer, at implementering af de tre første tiltag vil kunne ske inden for ca. 2½ år, mens de
resterende udliciteringsmuligheder vil skulle gennemføres løbende derefter.
8.6 Sammenfatning af effektiviseringsmuligheder
På baggrund af benchmarkanalysen og de af McKinsey & Company foreslåede effektiviseringstiltag vurderer McKinsey
& Company, at der for den tunge vedligeholdelse (VN II) vil kunne realiseres et effektiviseringspotentiale på 20-25
pct. af den samlede omkostningsbaseline på godt 0,6 mia. kr., svarende til 120-146 mio. kr. årligt. For frontlinjevedligeholdet
(VN I) anbefaler McKinsey & Company, at der frem for et egentlig potentialeskøn fastsættes et konservativt,
55