Effektiviseringer og bedre økonomistyring - Forsvarsministeriet

More documents

Recommendations

Info

Figur 5.1 Aktivitetsniveauer for støtteskib Absalon Aktivitetsniveauer for støtteskib Absalon Dage Responstid fordeling på… Personel Tidsforbrug til indsættelse Træning af personel4 Som det fremgår af figur 5.1, varierer scenarier for det Fleksible Støtteskib Absalon over grundlæggende omkostninger ved blot at have skibet, funktionalitetsopretholdelse, beredskaber og indsættelse. Af figuren ses, hvor mange sejldage Absalon har på et år, da dette som nævnt er den væsentligste omkostningsdriver. Af figuren ses endvidere, hvor lang tid det på et givet beredskabsniveau vil tage at uddanne og klargøre skibet til indsættelse i en operativ opgaveløsning. Eksempelvis vil det tage ca. seks måneder at bringe Absalon fra et funktionalitetsopretholdelsesniveau til lavt beredskab, og yderligere ca. seks måneder (180 dage) at bringe skibet klar til indsættelse. Figur 5.2 viser de samlede omkostninger ved forskellige scenarier for Absalon. Eksempelvis vil de samlede omkostninger ved at indsætte skibet i international operation være ca. 311 mio. kr. årligt, mens omkostningerne ved at have skibet på lavt beredskab kun er ca. 152 mio. kr. 36 Grundlæggende omkostning 1 Alarm-til-land 2/3 af tiden (3 mand) og almindelig vagt 1/3 af tiden (8 mand) 2 Kræver tilførsel af ekstra besætning for at kunne sejle, tages fra strukturen og indregnes derfor ikke i model (få dage ad gangen) 3 Minimumsbesætning for at kunne udføre øvelser er 90 mand 4 Behov for missionsorienteret uddannelse op til 14 dage afhængig af missionstype ikke medtaget Kilde: Opgave business cases; team analysis Funktionalitetsopretholdelse Lavt beredskab Middel beredskab Højt beredskab Højt beredskab med HELO Indsættelse Responstid ▪ 2½ år ▪ 365 dage ▪ 180 dage ▪ 90 dage ▪ 20 dage ▪ 20 dage ▪ - Sejldage per år ▪ 0 dage ▪ 25 dage ▪ 84 dage ▪ 108 dage ▪ 125 dage ▪ 125 dage ▪ - Besætning ▪ 51 mand ▪ 262 mand ▪ 903 mand ▪ 99 mand ▪ 99 mand ▪ 124 mand ▪ 146 mand Materiel ▪ Enhedsøvelse ▪ Avanceret enhedsøvelse ▪ 1½ år ▪ 60 ▪ 25 ▪ 15 ▪ 10 ▪ 10 ▪ - ▪ 1 år ▪ 305 ▪ 155 ▪ 75 ▪ 10 ▪ 10 ▪ - ▪ 180 ▪ 90 ▪ 20 ▪ 155 ▪ 65 ▪ 20 ▪ 72 ▪ 14 ▪ 14 ▪ Samvirkeøvelse ▪ 70 ▪ 70 ▪ 45 ▪ 0 ▪ 0 ▪ 0 ▪ - Alm. arbejde / ▪ 135 ▪ 110 ▪ 57 ▪ 35 ▪ 0 ▪ 0 ▪ - klargøring Fri ▪ 50 (+2 år) ▪ 40 (+60) ▪ 25 (+25) ▪ 10 (+15) ▪ 0 (+15) ▪ 0 (+15) ▪ - ▪ 30 ▪ 15 ▪ 15 ▪ 10 ▪ 0 ▪ 10 ▪ 10 ▪ 0 ▪ 10 ▪ - ▪ - ▪ -
Figur 5.2 Årlige omkostninger for Absalon under forskellige scemarier Årlige omkostninger for Absalon under forskellige scenarier DKKm DKKm Brændstof Øvrig drift og rejser Variable ydelser Ammunition og sprængstof Materiel og vedligeholdelse Løn Etablissement IT Værksteder og overhead Afskrivninger våben Afskrivninger skib Total Grundlæggende omkostninger 0 4 1 0 2 0 1 8 7 17 25 85 Funktionalitets -opretholdelse 2 4 2 0 0 1 7 Lavt beredskab Kilde: Business case for stilleliggende fregat; SOK basissatsark; Team analyse 10 9 31 23 103 0 1 8 5 5 1 9 7 45 34 38 152 Middel beredskab 1 1 9 6 7 2 9 7 48 38 38 165 Højt beredskab Højt beredskab med HELO Indsættelse Det er i analysen endvidere overvejet, hvor variable de forskellige udgiftstyper (fx brændstof og bygninger) er over tid. For det Fleksible Støtteskib er for eksempel brændstof, ammunition og variable ydelser direkte aktivitetsafhængige og dermed umiddelbart variable, mens andre typer udgifter og omkostninger, fx til bygninger, er variable på mellemlang eller lang sigt. 2 1 1 11 6 8 9 7 52 38 38 171 1 1 11 7 10 2 9 7 52 47 38 184 6 1 1 10 7 34 12 36 56 43 111 311 37
Page 1 and 2: Juni 2012 Effektiviseringer og bedr
Page 3: Effektiviseringer og bedre økonomi
Page 6 and 7: 1.2 Effektiviseringsprovenuer De es
Page 8 and 9: Endvidere bemærkes det, at udvalge
Page 10 and 11: 1.7 Udvalgets samlede vurdering Der
Page 12 and 13: • Forsvaret forenkler princippern
Page 14 and 15: McKinsey & Company anbefaler, at de
Page 16 and 17: 2.11 Ansættelses- og kontraktforme
Page 18 and 19: grupper på godt 3 pct. Forsvarets
Page 20 and 21: 3. Kortlægning af forsvarets organ
Page 22 and 23: Tabel 3.4 Forsvarets samlede intern
Page 24 and 25: 24 2 Styring: En opsplitning skal f
Page 26 and 27: 4. Forsvarets økonomistyring 4.0.
Page 28 and 29: der ikke sker et merforbrug på de
Page 30 and 31: munition mv.) hos Forsvarets Materi
Page 32 and 33: Den indledende fase omfatter Forsva
Page 34 and 35: 5. Sammenhæng mellem opgaver, akti
Page 38 and 39: 5.4 Implementering og videre analys
Page 40 and 41: 6. Indkøb 6.0 Sammenfatning Forsva
Page 42 and 43: Figur 6.2 • Der konstateres gener
Page 44 and 45: Figur 6.3 Forløb og forventede bes
Page 46 and 47: Tabel 6.6 Provenuskøn for indfasni
Page 48 and 49: nødvendigt. Der estimeres i analys
Page 50 and 51: at tiltaget ikke medfører reduktio
Page 52 and 53: 8. Materielvedligeholdelse 8.0 Samm
Page 54 and 55: a) Når der sammenlignes med nøgle
Page 56 and 57: indikerende effektiviseringsmål p
Page 58 and 59: 9.2 Analysens resultater Der er i a
Page 60 and 61: 10. Forsvarets ydelser på sundheds
Page 62 and 63: Figur 10.1 Udbud af sundhedsydelser
Page 64 and 65: 10.4 Udlicitering Som et alternativ
Page 66 and 67: 11. Forsvarets HR-administration 11
Page 68 and 69: Omvendt er forsvaret med sine ca. 2
Page 70 and 71: Det vurderes, at disse ydelser frem
Page 72 and 73: deling, men der er behov for en val
Page 74 and 75: 11.11 Sammenfatning af effektiviser
Page 76 and 77: og flyvevåbnet. De funktionelle tj
Page 78 and 79: gjort, at der er et reelt behov for
Page 80 and 81: vurdering af forsvarets behov, elle
Page 82 and 83: Det fremgår af figur 13.2, at pers
Page 84 and 85: Niveauet for forsvarets merudgifter
Page 86 and 87:
14. Tjenestemandspension 14.0 Samme
Page 88 and 89:
Det fremgår af tjenestemandspensio
Page 90 and 91:
14.3 Værdien af tjenestemandspensi
Page 92 and 93:
15. Uddannelser i forsvaret 15.0 Sa
Page 94 and 95:
Det fremgår af tabel 15.2, at indk
Page 96 and 97:
I 2000 blev det besluttet at reform
Page 98 and 99:
15.3.2 Fremadrettet anvendelse af c
Page 100 and 101:
16. Lønudvikling og faste tillæg
Page 102 and 103:
16.2 Analyse af faste tillæg og en
Page 104 and 105:
Tillægget blev som nævnt oprindel
Page 106 and 107:
Udvalgets vurdering Udvalget vurder
Page 108 and 109:
17. Arbejdstid og midlertidig tjene
Page 110 and 111:
Forbruget af arbejdstidskomponenter
Page 112 and 113:
Eksemplerne i tabel 17.4 viser, at
Page 114 and 115:
Det bemærkes, at forsvarets procen
Page 116 and 117:
I figur 17.3 er vist den i analysen
Page 118 and 119:
18. Særlige fastholdelsestiltag 18
Page 120 and 121:
Forsvaret har generelt set et lavt
Page 122 and 123:
ør forskellige muligheder for udle
Page 124 and 125:
124
show all

Effektiviseringer og bedre økonomistyring - Forsvarsministeriet

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?