Casen analyseres alligevel s<strong>om</strong> et førstegangsudbud, fordi alt materiale, herunder udbudsmateriale,kravspecifikationer mm., er udarbejdet samlet fra bunden for alle enheder, hvorfor udbuds<strong>om</strong>kostningerneforventes at være mere på niveau med <strong>om</strong>kostninger ved førstegangsudbud endtredjegangsudbud. Selv<strong>om</strong> rengøringen allerede var standardiseret i høj grad i gamle VardeK<strong>om</strong>mune før udbud, har udbuddet medført en standardisering <strong>af</strong> niveauet på tværs <strong>af</strong> alle enhederi Varde K<strong>om</strong>mune, s<strong>om</strong> denne ser ud nu.Sidst skal tilføjes, at materialerne fra de tidligere udbud ikke er tilgængelige, og at de tidligereimplicerede medarbejdere ikke længere er ansat ved k<strong>om</strong>munen, hvilket er med til at <strong>af</strong>gøre, atudbuddet analyseres s<strong>om</strong> et førstegangsudbud.Analyserne er foretaget på baggrund <strong>af</strong> datamateriale stillet til rådighed <strong>af</strong> og interviews medVarde K<strong>om</strong>mune samt Forenede Service A/S (lokal ledelse samt et udsnit <strong>af</strong> virks<strong>om</strong>hedsoverdragedemedarbejdere). De virks<strong>om</strong>hedsoverdragede medarbejdere har bidraget med deres vurderinger<strong>af</strong> både fordele og ulemper ved udbudsprocessen og ved at skifte arbejdsgiver.Den analytiske tilgang til casen opsummeres i tabel 3 nedenfor.Tabel 3: Datagrundlag114Effekt Indikator OperationaliseringØkon<strong>om</strong>iBruttobesparelseNettobesparelseDer fokuseres på bruttobesparelsen fra 2009, hvor <strong>om</strong>rådet delvist var udbudt, til2010, hvor <strong>om</strong>rådet var udbudt. Besparelsen er beregnet ved sammenligning <strong>af</strong>k<strong>om</strong>munens årlige udgifter i 2009, s<strong>om</strong> er delvist interne og delvist eksterne, samtudgifterne til den eksterne leverandør i 2010.K<strong>om</strong>munens interne budgetter medtager udgifter til løn, materialer og øvrige ansk<strong>af</strong>felser.Der er ikke taget højde for andre udgifter, sås<strong>om</strong> husleje (rengøringsdepoter)samt drifts- og forbrugs<strong>om</strong>kostninger (vaskemaskiner, el, varme ogvand). Omkostningerne til husleje og drifts<strong>om</strong>kostninger indgår dog stadig i k<strong>om</strong>munenssamlede udgifter. Da k<strong>om</strong>munen ikke kunne angive <strong>om</strong>kostningerne forbundethermed, og da <strong>om</strong>kostningerne forventes at være ensartet i 2009 og 2010,ses der i beregningen bort fra disse udgifter.Der er ikke i k<strong>om</strong>munens interne udgifter taget højde for indirekte <strong>om</strong>kostninger,sås<strong>om</strong> andele <strong>af</strong> fælles<strong>om</strong>kostninger, og k<strong>om</strong>munen har ikke en fordelingsnøgle,s<strong>om</strong> kan anvendes til fordelingen. Derfor anvendes en fordelingsnøgle på 15 %.Tallet er baseret på erfaringer, men det er en smule konservativt sat. Der tillæggeskun indirekte <strong>om</strong>kostninger til den del <strong>af</strong> k<strong>om</strong>munens <strong>om</strong>kostninger i 2009,s<strong>om</strong> er interne.Der korrigeres for pris- og lønudvikling (inflation), således at alle <strong>om</strong>kostninger erpå 2012-niveau. Opgavens opfang har ikke ændret sig fra 2009 til 2010, og derforkontrolleres ikke for ændringer i <strong>om</strong>fang.Nettobesparelsen er beregnet s<strong>om</strong> bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitligeårlige værdi <strong>af</strong> udbuds<strong>om</strong>kostninger og følge<strong>om</strong>kostninger.Udbuds<strong>om</strong>kostningerne <strong>om</strong>fatter udgifter til ekstern konsulent samt k<strong>om</strong>munenstidsforbrug til udbud <strong>af</strong> konsulentopgaven, prækvalifikation og udbud <strong>af</strong> rengøringsservice.Disse <strong>om</strong>kostninger er vurderet <strong>af</strong> Varde K<strong>om</strong>mune. Der er konkretudarbejdet skøn over timeforbruget. Dertil k<strong>om</strong>mer <strong>om</strong>kostninger til virks<strong>om</strong>hedsoverdragelse.Følge<strong>om</strong>kostninger er k<strong>om</strong>munens interne timeforbrug på kontrolarbejde og enhedernestimeforbrug på kvalitetsopfølgning. Dertil k<strong>om</strong>mer udgifter til en eksternkonsulent til at foretage kvalitetsopfølgninger på enhederne.Udbuds- og følge<strong>om</strong>kostninger er for både rengøringskontrakten og vinduespoleringskontrakten.Da der kun ses på rengøringskontrakten, skal udbuds- og følge<strong>om</strong>kostningerfor vinduespolering fratrækkes. I henhold til k<strong>om</strong>munen medførteudbud <strong>af</strong> vinduespolering kun begrænsede ekstra<strong>om</strong>kostninger, herunder udarbejdelse<strong>af</strong> udbudsmateriale, gennemlæsning <strong>af</strong> tilbud og tildeling <strong>af</strong> leverandører.Der blev ikke foretaget besigtigelse eller udarbejdet rengøringsprogram for vinduespolering.Ligeledes er der enkelte følge<strong>om</strong>kostninger, sås<strong>om</strong> vedligeholdelse <strong>af</strong>kontrakten. Der fratrækkes 10 % <strong>af</strong> såvel udbuds- s<strong>om</strong> følge<strong>om</strong>kostninger for attage højde for vinduespoleringens andel heri.
115OrganisationMedarbejderforholdUdvikling fra før til efter udbud i forhold til:• Normering og arbejdstempo• Medarbejdernes uddannelses- og k<strong>om</strong>petenceniveau• Lønvilkår samt øvrige ansættelsesvilkår• Arbejdsforhold• Medarbejdernes oplevelse <strong>af</strong> selvstændighed, kontakt til leder, motivation,tryghed og stress.Medarbejdernes vilkår og ansættelsesforhold før udbud er belyst i materiale frak<strong>om</strong>munen samt gennem interview med Varde K<strong>om</strong>mune. Varde K<strong>om</strong>mune har ligeledesoplyst sygefravær for grupper <strong>af</strong> medarbejdere, s<strong>om</strong> typisk stod for rengøringi k<strong>om</strong>munen.Medarbejdernes vilkår og ansættelsesforhold efter udbud er belyst gennem interviewmed Forenede Service A/S og et udsnit <strong>af</strong> de virks<strong>om</strong>hedsoverdragede medarbejdere.Forenede Service A/S opgør sygefravær på regionsniveau, men dettevurderes ikke at være sammenligneligt med tal for sygefravær for grupper <strong>af</strong>medarbejdere i Varde K<strong>om</strong>mune.Øvrige vilkår er belyst kvalitativt gennem interviews med et udsnit <strong>af</strong> de virks<strong>om</strong>hedsoverdragedemedarbejdere.YdelseUdviklingogsamarbejdeMedarbejdertilfredshedKvalitet ogserviceniveauBrugertilfredshedInnovationVidenoverførselVarde K<strong>om</strong>mune har lavet målinger vedrørende trivsel, stress, motivation mv. iforbindelse med APV, men disse er lavet decentralt, og Varde K<strong>om</strong>mune er ikkeblevet bedt <strong>om</strong> at indsamle data fra de mange enheder.Forenede Service A/S har for nyligt udarbejdet en medarbejderundersøgelse i denpågældende region, men denne vurderes ikke at kunne anvendes, da den dækkermange andre medarbejdere.Medarbejdertilfredshed før og efter udbuddet er sammenlignet gennem medarbejdernesudtalelser.Der foreligger en klar <strong>af</strong>grænsning <strong>af</strong> opgavens <strong>om</strong>fang efter udbud i kravspecifikationen,men ikke før udbud. K<strong>om</strong>munen har vurderet, at <strong>om</strong>fanget ikke er ændretmed udbuddet.Der foreligger systematiske månedlige kvalitetsundersøgelser fra 2010 og 2011,s<strong>om</strong> er foretaget <strong>af</strong> Servicemægleren, men disse kan ikke anvendes uden et sammenligningsgrundlag.Derfor er k<strong>om</strong>munen, leverandørerne og medarbejderne blevet bedt <strong>om</strong> at foretageen vurdering <strong>af</strong>, hvorvidt der er sket en udvikling i kvalitet og serviceniveau.Brugerne er med til at indberette de månedlige kvalitetsundersøgelser, jf. ovenfor.Dog foreligger der ikke undersøgelser fra før udbuddet, og dermed eksisterer ikkeet udgangspunkt for sammenligningen.Derfor er k<strong>om</strong>munen, leverandørerne og medarbejderne blevet bedt <strong>om</strong> at foretageen vurdering <strong>af</strong> brugertilfredsheden.Spørgsmålet <strong>om</strong> innovation er <strong>af</strong>dækket kvalitativt via interview med Varde K<strong>om</strong>munesamt med ledelse i Forenede Service A/S.Spørgsmålet <strong>om</strong> videnoverførsel er <strong>af</strong>dækket kvalitativt via interview med VardeK<strong>om</strong>mune samt med ledelse i Forenede Service A/S.2.10.4 Analyse og identificerede effekterØkon<strong>om</strong>iske effekterBruttobesparelseI Varde K<strong>om</strong>mune var udgifterne til rengøring i 2010 opdelt på intern og ekstern rengøring. Ihenhold til udleveret materiale udgjorde de interne <strong>om</strong>kostninger til løn og varekøb ca. 14,5 mio.kr. i 2009. Udgifterne til ekstern leverandør, s<strong>om</strong> gjorde rent på et udsnit <strong>af</strong> enheder, udgjordeca. 10,1 mio. kr. i 2009. Dette beløb <strong>om</strong>fatter løn, materialer og øvrige ansk<strong>af</strong>felser på de 80 enhedermed intern rengøring samt betalingen for tjenesteydelsen på de 40 enheder med eksternrengøring. Beløbet <strong>om</strong>fatter ikke drifts<strong>om</strong>kostninger, sås<strong>om</strong> el, vand og varme, husleje for rengøringsrumeller andel <strong>af</strong> fællesudgifterne i k<strong>om</strong>munen.Varde K<strong>om</strong>mune oplyser endvidere, at udgifterne til den nye kontrakt med Forenede Service A/Sfor 2010 andrager ca. 18,5 mio. kr. Dertil k<strong>om</strong>mer et budget til varekøb, s<strong>om</strong> k<strong>om</strong>munen <strong>af</strong>holderpå 1 mio. kr. per år. Desuden er der årlige tilkøb <strong>af</strong> behandling <strong>af</strong> gulve og måtter. Beløbet
- Page 1 and 2:
BilagANALYSE AF Effekter afKONKURRE
- Page 3 and 4:
2BILAG 1METODEAF RAMBØLL MANAGEMEN
- Page 5 and 6:
4YdelseUdviklingog samarbejdeKvalit
- Page 7 and 8:
6Da alle cases omhandler igangvære
- Page 9 and 10:
8Virksomhedsoverdragelsesomkostning
- Page 11 and 12:
10YdelseKvalitet ogserviceniveauVur
- Page 13 and 14:
12Viden-overførselVurdering af, om
- Page 15 and 16:
13Stort set alle kommuner var som u
- Page 17 and 18:
15OdenseForenede ServiceForenede Se
- Page 19 and 20:
17Figur 1: Oversigt over relevante
- Page 21 and 22:
19BILAG 2CASEBESKRIVELSERAF RAMBØL
- Page 23 and 24:
grammeret rengøring, hvilket også
- Page 25 and 26:
23Der er kun få virksomhedsoverdra
- Page 27 and 28:
25Tabel 4: Bruttobesparelse 2009 ud
- Page 29 and 30:
Kommunens følgeomkostninger ved be
- Page 31 and 32:
Børn og Unge-forvaltningen har ikk
- Page 33 and 34:
31man, at samarbejdet kører fint,
- Page 35 and 36:
33Derudover er der ingen innovative
- Page 37 and 38:
35• Drifts- og leveringssikkerhed
- Page 39 and 40:
37YdelseDer er ligeledes korrigeret
- Page 41 and 42:
39Udbudsomkostningerne i Ballerup K
- Page 43 and 44:
41De interviewede medarbejdere oply
- Page 45 and 46:
43Medarbejderne foreslår, at man i
- Page 47 and 48:
452.3 Case: Billund Kommune2.3.1 In
- Page 49 and 50:
47Tabel 1: Betalingsmodel, Billund
- Page 51 and 52:
I beregningen af bruttobesparelsen
- Page 53 and 54:
men de er med til at undervurdere d
- Page 55 and 56:
Sidst beskriver Billund Kommune det
- Page 57 and 58:
552.4 Case: Egedal Kommune2.4.1 Ind
- Page 60 and 61:
58YdelseUdviklingog samarbejdeKvali
- Page 62 and 63:
en skuffelse over, at de enkelte lo
- Page 64 and 65:
oplevet besparelse ved omlægning a
- Page 66 and 67: 642.5 Case: Frederikssund Kommune2.
- Page 68 and 69: 66Tabel 2: Opsamling, Frederikssund
- Page 70 and 71: 68I tabel 4 nedenfor beregnes brutt
- Page 72 and 73: 70dere fra Frederikssund Kommune. I
- Page 74 and 75: Medarbejderne fra ISS Facility Serv
- Page 76 and 77: 74sund Kommune. Frederikssund Kommu
- Page 78 and 79: Funktionskravene har ikke været ba
- Page 80 and 81: undt regnet 5 mio. kr. Dermed var d
- Page 82 and 83: har mindsket kommunens udgifter til
- Page 84 and 85: 822.7 Case: Holstebro Kommune2.7.1
- Page 86 and 87: 84Tabel 1: Betalingsmodel, Holstebr
- Page 88 and 89: Holstebro Kommune oplyser, at udgif
- Page 90 and 91: Effekter for organisationMedarbejde
- Page 92 and 93: Forenede Service A/S påpeger i ste
- Page 94 and 95: 922.8 Case: Odense Kommune2.8.1 Ind
- Page 96 and 97: På delaftale 1 blev opgaverne i di
- Page 98 and 99: Den samlede pris for det nye udbud
- Page 100 and 101: Kommunen tilføjer, at hvorvidt en
- Page 102 and 103: 1002.8.6 Sammenfatning på caseResu
- Page 104 and 105: 102• Pris: 52 %, herunder:- Samle
- Page 106 and 107: 104Tabel 3: DatagrundlagEffekt Indi
- Page 108 and 109: 106Tabel 5: UdbudsomkostningerUdbud
- Page 110 and 111: 108I henhold til Kongsvang kan anta
- Page 112 and 113: 110Dette understøttes af interview
- Page 114 and 115: 1122.10 Case: Varde Kommune2.10.1 I
- Page 118 and 119: varierer, 750.000 kr. i 2010 og 201
- Page 120 and 121: 118Kommunens følgeomkostninger vis
- Page 122 and 123: Motivation og stress forbindes sær
- Page 124 and 125: 1222.10.5 Forklaringsfaktorer i for
- Page 126 and 127: 1242.11 Case: Forsvarskommandoen2.1
- Page 128 and 129: 126sund kantinedrift, anbefalinger
- Page 130 and 131: 128Tabel 2: Opsamling, Forsvarskomm
- Page 132 and 133: Hverken Forsvarskommandoen eller Fo
- Page 134 and 135: 1322.11.5 Forklaringsfaktorer i for
- Page 136 and 137: 1342.12 Case: Haderslev Kommune2.12
- Page 138 and 139: 136Tabel 1: Betalingsmodel, Hadersl
- Page 140 and 141: 138Tabel 4: BruttobesparelseBruttoo
- Page 142 and 143: Haderslev Kommune mener, at ISS Fac
- Page 144 and 145: ISS Facility Services A/S forklarer
- Page 146 and 147: 1442.12.6 Sammenfatning på caseRes
- Page 148 and 149: 146Som tidligere beskrevet, blev de
- Page 150 and 151: 148OPPDette afsnit beskriver virkso
- Page 152 and 153: Sidst beskriver Langeland Kommune o
- Page 154 and 155: 1522.14.3 Karakteristikker for ordr
- Page 156: 1BILAG 3FREMSKRIVNINGSFAKTORERAF RA