Effekter af konkurrence om kommunal rengøring

39Udbudsomkostningerne i Ballerup Kommune består hovedsageligt af omkostninger i forbindelsemed virksomhedsoverdragelse. Ballerup Kommune valgte at medarbejdernes ansættelsesforholdskulle forblive uændret, hvorfor kommunen har afholdt de direkte omkostninger forbundet medoverenskomst- og normeringsmæssige forskelle mellem de offentlige og private overenskomsterpå området til udløb af overenskomstperioden.Kommunen afholdt ligeledes feriepengehensættelser til medarbejderne. Feriepengeforpligtelsenandrog ca. 5,3 mio. kr. Denne omkostning er ikke medtaget i ovenstående beregning, da omkostningenville have belastet kommunens økonomi, uagtet om ydelsen blev udliciteret eller ej.Ballerup Kommune oplyser, at udbudsomkostninger internt i lønsum hos den udbudsansvarligeog økonomiafdelingen i kommunen andrager ca. 900.000 kr. Kommunen oplyser, at det blev prioriteretat anvende et større antal interne timer til udbuddet for at sikre en optimal udbudsprocesog fremadrettet styring.Kommunen har i udbudsprocessen anvendt en ekstern konsulent, ServiceConsult, der efterfølgendeer anvendt som controller til den faste opfølgning.I forbindelsen med udbuddet har kommunen haft indtægter i forbindelse med salg af KomRensbiler. Beløbet fremgår her under udbudsomkostningerne, idet det er en ekstra indtægt i forlængelseaf udbuddet. Indtægten fra salget af bilerne er ekstraordinær i forbindelse med udbuddet,da denne kun udløses i relation til udbudsprocessen, idet det antages, at bilerne fortsat ville væreen del af anlægsaktiverne i kommunen, indtil bilerne var fuldt afskrevet, hvis der ikke havde væretudbud på området.De samlede udbudsomkostninger for rengøring er i alt ca. 13 mio. kr. Disse fordeles over de treår, som kontraktperioden strækker sig over og udgør dermed ca. 4,3 mio. kr. per år. Hvis kontraktensoption på forlængelse anvendes, vil udbudsomkostningerne udgøre ca. 3,24 mio. kr. pr.år.Kommunens følgeomkostninger vises i nedenstående tabel 6.Tabel 6: FølgeomkostningerÅrlige følgeomkostningsposterOmkostningIntern administration (2012 priser) Kr. 180.000Overheadomkostninger af intern administration (15 %) Kr. 27.000Konsulent (2012 priser) Kr. 135.000I alt per år Kr. 342.000Kommunens årlige følgeomkostninger ved at udbyde området er fordelt mellem to centrale poster.Den første er en intern opnormering i administrationen til opfølgning på økonomien, dialogmed den eksterne controller og opfølgning på månedsrapporter vedr. kvalitet og brugertilfredshed.Herudover omfatter følgeomkostningerne den eksterne controller, der har den daglige kontakttil brugerne og leverandøren.I Ballerup Kommune udgør følgeomkostningerne alt i alt ca. 342.000 kr. om året over den 3-årige kontraktperiode.Udbuds- og følgeomkostninger fratrækkes bruttobesparelsen i nedenstående tabel 7.