Effekter af konkurrence om kommunal rengøring

36Tabel 2: Opsamling, Ballerup KommuneEmne/spørgsmålDen udbudte opgaveUdbudsformErfaringKravspecifikationAntal tilbudBeskrivelseOmfatter rengøring og vinduespolering – men i analysenses kun på rengøringOffentligt udbud1. generationsudbudFunktions- og udfaldskrav13 tilbudIKU (2011) 25Øvrige særlige forhold155 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget2.2.3 Analysetilgang og datagrundlagDe konkrete omstændigheder i Ballerup Kommune har givet anledning til at analysere casen somen før-/efteranalyse, hvor formålet er at vurdere effekterne som førstegangsudbud fra offentlig tilprivat varetagelse af opgaven. Der fokuseres på effekterne af udbuddet i 2011, og der inddragesikke data fra udbuddet i 2000, idet der ikke foreligger nødvendige data for dette.Analyserne er foretaget på baggrund af datamateriale stillet til rådighed af Ballerup Kommune,samt interviews med kommunen og Elite Miljø A/S (lokal ledelse). Herudover er der foretaget etfokusgruppeinterview med fire udvalgte medarbejdere, der blev virksomhedsoverdraget pr. 1.januar 2012. Endelig har ServiceConsult gennemgået og kvalitetssikret analysen.Med afsæt i den i metodeafsnittet præsenterede analytiske tilgang, er der i tabellen nedenforgjort specifikt rede for grundlaget i Ballerup Kommune.Tabel 3: DatagrundlagEffekt Indikator OperationaliseringØkonomiBruttobesparelseNettobesparelseBesparelsen er beregnet ved sammenligning af kommunens godkendte budgettil den kommunale rengøringsenhed, KomRen, for 2011 og den oplyste fastpriskommunen har til Elite Miljø A/S i 2011 tillagt puljer til hoved-/ekstrarengøringog omkostningen til intern og ekstern controlling.I KomRens budget 2011 er der ikke taget højde for indirekte omkostninger, såsomandele af fællesomkostninger, og kommunen har ikke en fordelingsnøgle,som kan anvendes til fordeling. Der er derfor anvendt en fordelingsnøgle på 15%. Tallet er baseret på erfaringer fra andre eksempler på udbud, men er, jf.metodebilaget, en smule konservativt sat. Der tillægges kun indirekte omkostningertil den del af kommunens budgetterede omkostninger i 2011, som er interne.Ballerup Kommune har oplyst drifts-, udbuds- og følgeomkostninger, der samletdækker over både rengøring og vinduespolering. Det vurderes, at rengøring stårfor 90 % af de samlede omkostninger, hvilket har været udgangspunktet for defølgende beregninger.Der er korrigeret for pris- og lønudvikling (inflation), således at alle omkostningerer i 2012-niveau. Opgavens omfang og indhold har ikke ændret sig i overgangenfra kommunal varetagelse til privat leverandør, og derfor er der ikkekorrigeret herfor.Nettobesparelsen er beregnet som bruttobesparelsen fratrukket den gennemsnitligeårlige værdi af udbudsomkostninger og følgeomkostninger.Udbudsomkostningerne omfatter primært omkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse,internt tidsforbrug samt ekstern konsulent. Det internetidsforbrug er vurderet af Ballerup Kommune, mens det resterende er oplyst afkommune vha. adgang til internt regnskab.Følgeomkostninger omfatter opnormering i den centrale ejendomsadministrationi kommunen samt ekstern controller til blandt andet kvalitetsopfølgning på enhederne.Omkostningerne er oplyst af Ballerup Kommune vha. internt regnskab.