Stand: 12.10.11 Seite 108 Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>) Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksverwaltung und Wohnungsbauförderung <strong>Rietberg</strong> Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 011301 Grundstücksverwaltung und Wohnungsbauförderung Produktinformation Abteilung: Zentrales Immobilienmanagement Verantwortlich: Renate Kleinehanding, Stabstellenleiterin André Kuper, Bürgermeister Kurzbeschreibung: Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Zielgruppe: EinwohnerInnen, Gewerbetreibende Allgemeine Ziele: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe Kennzahlen für 011301 Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan <strong>2012</strong> Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Anzahl abgeschlossener Grundstücksverträge 54,00 50,00 50,00 50,00 70,00 70,00 Anzahl verwalteter Erbbaurechte 358,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Anzahl verwalteter Pacht-/Nutzungsverträge 128,00 120,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Anzahl verwalteter Mietverträge 27,00 26,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Stand: 12.10.11 Seite 109 Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>) Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksverwaltung und Wohnungsbauförderung <strong>Rietberg</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgem. Umlagen 0,00 4.650,00 7.930,00 7.930,00 7.930,00 7.930,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.575,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 718.112,74 602.500,00 682.500,00 682.500,00 682.500,00 682.500,00 davon: Erträge a. Mieten u.Pachten 186.275,64 100.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Erbbauzinsen 527.333,30 500.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.478,69 22.000,00 89.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 804,11 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 803.970,54 633.650,00 784.030,00 724.030,00 724.030,00 724.030,00 11 - Personalaufwendungen -199.388,95 -198.250,00 -230.900,00 -235.600,00 -240.300,00 -245.200,00 12 - Versorgungsaufwendungen -5.673,66 -8.500,00 -7.900,00 -8.050,00 -8.250,00 -8.400,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -163.483,34 -138.000,00 -257.700,00 -168.900,00 -170.100,00 -171.300,00 davon: Unterh.d.Grundst./Gebäude -5.774,88 -31.500,00 -51.500,00 -31.500,00 -31.500,00 -31.500,00 Strom, Gas, Wasser -50.008,36 -24.500,00 -54.200,00 -55.400,00 -56.600,00 -57.800,00 Grundbgesitzabgaben -33.814,50 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 Aufwend.f.sonst.Dienstleist. -73.885,60 -50.000,00 -120.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -21.150,00 -21.390,00 -21.390,00 -21.390,00 -21.390,00 15 - Transferaufwendungen -4.629,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -207.841,53 -212.900,00 -215.400,00 -214.400,00 -214.400,00 -234.400,00 davon: Erbbauzinsen -188.787,34 -200.500,00 -205.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -225.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -581.016,64 -578.800,00 -733.290,00 -648.340,00 -654.440,00 -680.690,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 222.953,90 54.850,00 50.740,00 75.690,00 69.590,00 43.340,00 19 + Finanzerträge 2.721,85 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 2.721,85 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 22 = Ordentliches Ergebnis 225.675,75 57.450,00 53.340,00 78.290,00 72.190,00 45.940,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.) 225.675,75 57.450,00 53.340,00 78.290,00 72.190,00 45.940,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -1.768,95 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung -1.768,95 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbeziehg.) 223.906,80 52.950,00 48.840,00 73.790,00 67.690,00 41.440,00
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