Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg
Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg
Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Stand: 12.10.11 Seite 250<br />
Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>)<br />
Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft<br />
<strong>Rietberg</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
01<br />
Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02<br />
+ Zuwendungen und allgem. Umlagen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
03<br />
+ Sonstige Transfererträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
04<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
1.330.202,76<br />
1.389.000,00<br />
1.250.000,00<br />
1.250.000,00<br />
1.250.000,00<br />
1.250.000,00<br />
davon: Gebühren Restabfall<br />
1.011.056,67<br />
1.086.000,00<br />
961.000,00<br />
961.000,00<br />
961.000,00<br />
961.000,00<br />
Gebühren Komposttonne<br />
319.146,09<br />
303.000,00<br />
289.000,00<br />
289.000,00<br />
289.000,00<br />
289.000,00<br />
Gebühren Papiertonne<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
05<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
davon: Erstatt.d.Versorger(DSD ua)<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
06<br />
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
38.427,14<br />
40.000,00<br />
40.000,00<br />
40.000,00<br />
40.000,00<br />
40.000,00<br />
07<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
08<br />
+ Aktivierte Eigenleistungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
09<br />
+/- Bestandsveränderungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10<br />
= Ordentliche Erträge<br />
1.368.629,90<br />
1.429.000,00<br />
1.290.000,00<br />
1.290.000,00<br />
1.290.000,00<br />
1.290.000,00<br />
11<br />
- Personalaufwendungen<br />
-20.210,14<br />
-17.650,00<br />
-19.550,00<br />
-19.950,00<br />
-20.400,00<br />
-20.850,00<br />
12<br />
- Versorgungsaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13<br />
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen<br />
-1.219.920,13<br />
-1.306.000,00<br />
-1.308.000,00<br />
-1.308.000,00<br />
-1.308.000,00<br />
-1.308.000,00<br />
davon: Abfallsammlung Restabfall<br />
-216.009,40<br />
-220.000,00<br />
-220.000,00<br />
-220.000,00<br />
-220.000,00<br />
-220.000,00<br />
Abfallentsorgung Restabfall<br />
-663.166,18<br />
-700.000,00<br />
-700.000,00<br />
-700.000,00<br />
-700.000,00<br />
-700.000,00<br />
Abfallsammlung Bioabfall<br />
-98.255,25<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
Abfallentsorgung Bioabfall<br />
-177.000,40<br />
-200.000,00<br />
-200.000,00<br />
-200.000,00<br />
-200.000,00<br />
-200.000,00<br />
Abfallsammlung Papier<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Abfallentsorg. Elektrogeräte<br />
-27.132,00<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
Abfallentsorg. Wertstoffe<br />
-13.132,20<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
14<br />
- Bilanzielle Abschreibungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15<br />
- Transferaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
-6.547,86<br />
-6.800,00<br />
-8.900,00<br />
-8.900,00<br />
-8.900,00<br />
-8.900,00<br />
davon: Gewerbesteuer<br />
-5.025,50<br />
-1.320,82<br />
-2.600,00<br />
-3.000,00<br />
-2.000,00<br />
-1.600,00<br />
-2.000,00<br />
-1.600,00<br />
-2.000,00<br />
-1.600,00<br />
-2.000,00<br />
-1.600,00<br />
Körperschaftssteuer/Solid.Zuschl.<br />
17<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
-1.246.678,13<br />
-1.330.450,00<br />
-1.336.450,00<br />
-1.336.850,00<br />
-1.337.300,00<br />
-1.337.750,00<br />
18<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
121.951,77<br />
98.550,00<br />
-46.450,00<br />
-46.850,00<br />
-47.300,00<br />
-47.750,00<br />
19<br />
+ Finanzerträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20<br />
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21<br />
= Finanzergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22<br />
= Ordentliches Ergebnis<br />
121.951,77<br />
98.550,00<br />
-46.450,00<br />
-46.850,00<br />
-47.300,00<br />
-47.750,00<br />
23<br />
+ Außerordentliche Erträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
24<br />
- Außerordentliche Aufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25<br />
= Außerordentliches Ergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
26<br />
= Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.)<br />
121.951,77<br />
98.550,00<br />
-46.450,00<br />
-46.850,00<br />
-47.300,00<br />
-47.750,00<br />
27<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28<br />
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen<br />
-80.493,40<br />
-93.000,00<br />
-88.000,00<br />
-88.000,00<br />
-88.000,00<br />
-88.000,00<br />
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung<br />
-2.493,40<br />
-15.000,00<br />
-15.000,00<br />
-15.000,00<br />
-15.000,00<br />
-15.000,00<br />
Verwaltungskostenbeitrag<br />
-78.000,00<br />
-78.000,00<br />
-73.000,00<br />
-73.000,00<br />
-73.000,00<br />
-73.000,00
Change language