Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

Stand: 12.10.11 Seite 117
Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf)
Teilergebnisplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung
Rietberg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
58.329,43
63.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.941,98
10.250,00
10.250,00
10.250,00
10.250,00
10.250,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
21.392,00
9.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
90.663,41
82.250,00
81.250,00
81.250,00
81.250,00
81.250,00
11
- Personalaufwendungen
-362.006,01
-312.800,00
-258.800,00
-264.150,00
-265.300,00
-270.650,00
12
- Versorgungsaufwendungen
-57.563,98
-74.700,00
-62.700,00
-64.000,00
-65.250,00
-66.550,00
13
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen
-29.794,98
-52.500,00
-42.900,00
-43.000,00
-43.100,00
-43.200,00
davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.
-9.606,41
-19.000,00
-17.000,00
-17.000,00
-17.000,00
-17.000,00
für verkehrsrechtl.Angel.
-5.915,10
-13.500,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
für Märkte
-10.951,07
-15.000,00
-13.400,00
-13.500,00
-13.600,00
-13.700,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.389,49
-3.510,00
-2.410,00
-2.410,00
-2.410,00
-2.410,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-453.295,51
-443.510,00
-367.260,00
-374.010,00
-376.510,00
-383.260,00
18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-362.632,10
-361.260,00
-286.010,00
-292.760,00
-295.260,00
-302.010,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)
-362.632,10
-361.260,00
-286.010,00
-292.760,00
-295.260,00
-302.010,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg.
-362.632,10
-361.260,00
-286.010,00
-292.760,00
-295.260,00
-302.010,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
-20.086,64
-24.000,00
-24.000,00
-24.000,00
-24.000,00
-24.000,00
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung
-20.086,64
-24.000,00
-24.000,00
-24.000,00
-24.000,00
-24.000,00
29
= Jahresergebnis
(incl. interner Leistungsbeziehg.)
-382.718,74
-385.260,00
-310.010,00
-316.760,00
-319.260,00
-326.010,00