Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 86 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Produktbeschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung Rietberg Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produkt 010602 Baubetriebsabteilung Produktinformation Abteilung: Baubetriebsabteilung Verantwortlich: Josef Brandtönies, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Kurzbeschreibung: Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Winterdienst Abholung und Lagerung/Unterbringung von Fundsachen und -tieren Bereitschaften für Dritte (z.B. Straßen NRW) Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen Zielgruppe: alle Organisationseinheiten Allgemeine Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen Kennzahlen für 010602 Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Leistungsanteil Grünanlagen in % 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Leistungsanteil Sportanlagen in % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Leistungsanteil Spielplätze in % 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Leistungsanteil Verkehrsflächen in % 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 Kennzahl: Leistungsanteil sonstige Dienstleistungen i 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Leistungsanteil Maschinen- u. Fahrzeugwartung in % 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 Auslastungsquote Fahrzeuge in % 51,50 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 Auslastungsquote Geräte allgemein in % 7,70 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Auslastungsquote Geräte Rasenpflege in % 11,20 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Auslastungsquote Geräte Winterdienst in % 36,70 14,50 14,50 14,50 17,00 17,00
Stand: 12.10.11 Seite 87 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgem. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.309,84 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.967,38 1.400,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.760,64 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 49.037,86 1.450,00 27.650,00 27.650,00 27.650,00 27.650,00 11 - Personalaufwendungen -1.076.178,45 -1.162.550,00 -1.183.250,00 -1.206.950,00 -1.231.150,00 -1.255.750,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen -353.730,06 -369.000,00 -367.500,00 -367.900,00 -368.400,00 -368.600,00 davon: Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude -4.006,20 -10.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Unterhaltung von Fahrzeugen -126.697,96 -115.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Unterh.d.bew.Vermögens -45.718,59 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Strom, Gas, Wasser -11.983,64 -12.500,00 -16.000,00 -16.400,00 -16.900,00 -17.100,00 Aufw.f.so.Sachleist./Material -153.685,20 -160.000,00 -160.000,00 -160.000,00 -160.000,00 -160.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -91.650,00 -82.820,00 -82.820,00 -82.820,00 -82.820,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.039,49 -37.900,00 -39.550,00 -39.550,00 -39.550,00 -40.150,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.455.948,00 -1.661.100,00 -1.673.120,00 -1.697.220,00 -1.721.920,00 -1.747.320,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.406.910,14 -1.659.650,00 -1.645.470,00 -1.669.570,00 -1.694.270,00 -1.719.670,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis -1.406.910,14 -1.659.650,00 -1.645.470,00 -1.669.570,00 -1.694.270,00 -1.719.670,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.) -1.406.910,14 -1.659.650,00 -1.645.470,00 -1.669.570,00 -1.694.270,00 -1.719.670,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.817.475,55 1.465.900,00 1.453.200,00 1.448.200,00 1.448.200,00 1.448.200,00 davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung 1.817.475,55 1.465.900,00 1.453.200,00 1.448.200,00 1.448.200,00 1.448.200,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -123,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.) 410.441,97 -193.750,00 -192.270,00 -221.370,00 -246.070,00 -271.470,00
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