Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 280 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 4.920,00 36.200,00 134.300,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Erträge aus Kostenerstatt.u.Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.920,00 36.200,00 134.300,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 11 - Personalaufwendungen -56.740,02 -52.800,00 -58.150,00 -59.400,00 -60.550,00 -61.700,00 12 - Versorgungsaufwendungen -186,36 0,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -80.897,81 -80.000,00 -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -8.100,00 -800,00 -15.800,00 -15.800,00 -15.800,00 -15.800,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.947,96 -1.600,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -147.872,15 -135.200,00 -265.050,00 -266.300,00 -267.450,00 -268.600,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -142.952,15 -99.000,00 -130.750,00 -138.300,00 -139.450,00 -140.600,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -142.952,15 -99.000,00 -130.750,00 -138.300,00 -139.450,00 -140.600,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg. -142.952,15 -99.000,00 -130.750,00 -138.300,00 -139.450,00 -140.600,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -66.837,17 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbez.) -209.789,32 -102.000,00 -133.750,00 -141.300,00 -142.450,00 -143.600,00
Stand: 12.10.11 Seite 281 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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