Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

Stand: 12.10.11 Seite 179
Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf)
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Rietberg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
35.000,00
5.500,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
03
+ Sonstige Transfererträge
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
51.885,86
50.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Erträge aus Kostenerstatt.u.Kostenumlagen
491.132,08
480.000,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
578.217,94
535.600,00
130.800,00
130.800,00
130.800,00
130.800,00
11
- Personalaufwendungen
-712.802,48
-711.500,00
-385.400,00
-393.200,00
-400.950,00
-409.000,00
12
- Versorgungsaufwendungen
-52.218,82
-67.250,00
-54.050,00
-55.100,00
-56.250,00
-57.350,00
13
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen
-115.411,83
-85.180,00
-92.775,00
-95.175,00
-97.375,00
-99.575,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
-15.050,00
-13.230,00
-13.230,00
-13.230,00
-13.230,00
15
- Transferaufwendungen
-234.341,04
-240.500,00
-270.500,00
-270.500,00
-270.500,00
-270.500,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-16.816,93
-20.980,00
-16.380,00
-16.380,00
-16.380,00
-16.380,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.131.591,10
-1.140.460,00
-832.335,00
-843.585,00
-854.685,00
-866.035,00
18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-553.373,16
-604.860,00
-701.535,00
-712.785,00
-723.885,00
-735.235,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)
-553.373,16
-604.860,00
-701.535,00
-712.785,00
-723.885,00
-735.235,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg.
-553.373,16
-604.860,00
-701.535,00
-712.785,00
-723.885,00
-735.235,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
-14.742,90
-19.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
29
= Jahresergebnis
(incl. interner Leistungsbez.)
-568.116,06
-623.860,00
-715.535,00
-726.785,00
-737.885,00
-749.235,00