Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

Stand: 12.10.11 Seite 182
Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf)
Teilergebnisplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen
Rietberg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
36.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-293.615,05
-270.000,00
-338.100,00
-344.900,00
-351.750,00
-358.800,00
12
- Versorgungsaufwendungen
-38.060,78
-67.250,00
-52.800,00
-53.850,00
-54.950,00
-56.050,00
13
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen
-31.307,23
-680,00
-675,00
-675,00
-675,00
-675,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
-10.259,25
-10.500,00
-45.500,00
-45.500,00
-45.500,00
-45.500,00
davon: Zuschüsse an überige Bereiche
-10.259,25
-10.500,00
-45.500,00
-45.500,00
-45.500,00
-45.500,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-667,95
-80,00
-80,00
-80,00
-80,00
-80,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-374.485,89
-348.510,00
-438.005,00
-445.855,00
-453.855,00
-462.005,00
18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-337.535,89
-348.510,00
-438.005,00
-445.855,00
-453.855,00
-462.005,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)
-337.535,89
-348.510,00
-438.005,00
-445.855,00
-453.855,00
-462.005,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg.
-337.535,89
-348.510,00
-438.005,00
-445.855,00
-453.855,00
-462.005,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Jahresergebnis
(incl. interner Leistungsbeziehg.)
-337.535,89
-358.510,00
-438.005,00
-445.855,00
-453.855,00
-462.005,00
Erläuterungen
Zur Teilergebnisposition 15 - Transferaufwendungen:
Es handelt sich dabei um die Zuschüsse an Verbände und Vereine nach den Förderrichtlinien der Stadt Rietberg.