Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 218 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen Rietberg Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen Produktinformation Abteilung: Zentrales Immobilienmanagement Verantwortlich: Renate Kleinehanding, Abteilungsleiterin André Kuper, Bürgermeister Kurzbeschreibung: Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Vereine, SchülerInnen Allgemeine Ziele: Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports
Stand: 12.10.11 Seite 219 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgem. Umlagen 325.211,38 175.900,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 davon: Landeszuw. KonjPaketII 325.211,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erträge a.d. Auflös.v.SoPo 0,00 175.900,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 960,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 329.411,38 177.900,00 207.950,00 207.950,00 207.950,00 207.950,00 11 - Personalaufwendungen -88.215,77 -86.850,00 -90.200,00 -92.150,00 -93.950,00 -95.800,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -752.203,17 -466.500,00 -564.500,00 -529.000,00 -441.000,00 -442.500,00 davon: Unterh.d.Gebäude u.Grundstücke -63.741,20 -150.000,00 -200.000,00 -150.000,00 -60.000,00 -60.000,00 San.Sporth._KonjPaketII -327.196,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strom, Gas, Wasser -253.356,07 -181.000,00 -259.500,00 -261.500,00 -263.500,00 -265.000,00 Reinigungskosten -77.781,59 -93.000,00 -85.000,00 -85.000,00 -85.000,00 -85.000,00 Unterh.d.bewegl.Vermögens -3.960,20 -30.500,00 -8.000,00 -20.500,00 -20.500,00 -20.500,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -311.000,00 -371.010,00 -371.010,00 -371.010,00 -371.010,00 15 - Transferaufwendungen -653,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.751,90 -11.200,00 -10.650,00 -10.650,00 -10.650,00 -10.650,00 davon: Versicherungen -9.396,64 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -852.824,26 -875.550,00 -1.036.360,00 -1.002.810,00 -916.610,00 -919.960,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -523.412,88 -697.650,00 -828.410,00 -794.860,00 -708.660,00 -712.010,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis -523.412,88 -697.650,00 -828.410,00 -794.860,00 -708.660,00 -712.010,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.) -523.412,88 -697.650,00 -828.410,00 -794.860,00 -708.660,00 -712.010,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -20.601,08 -12.200,00 -15.200,00 -15.200,00 -15.200,00 -15.200,00 davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung -20.434,56 -12.200,00 -15.200,00 -15.200,00 -15.200,00 -15.200,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.) -544.013,96 -709.850,00 -843.610,00 -810.060,00 -723.860,00 -727.210,00
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