Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 162 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 90.900,00 90.880,00 90.880,00 90.880,00 90.880,00 davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten 0,00 90.900,00 90.880,00 90.880,00 90.880,00 90.880,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 6.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 97.400,00 93.380,00 93.380,00 93.380,00 93.380,00 11 - Personalaufwendungen -141.580,92 -131.550,00 -124.700,00 -127.200,00 -129.750,00 -132.350,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -31.943,06 -93.000,00 -41.500,00 -43.500,00 -45.500,00 -46.500,00 davon: Unterh.d.Gebäude u.Grundstücke -14.869,65 -50.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Strom, Gas, Wasser -16.750,13 -32.500,00 -21.000,00 -23.000,00 -25.000,00 -26.000,00 Reinigungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -92.100,00 -92.050,00 -92.050,00 -92.050,00 -92.050,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.391,75 -3.500,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -177.506,14 -320.150,00 -261.850,00 -266.350,00 -270.900,00 -274.500,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -177.506,14 -222.750,00 -168.470,00 -172.970,00 -177.520,00 -181.120,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -177.506,14 -222.750,00 -168.470,00 -172.970,00 -177.520,00 -181.120,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg. -177.506,14 -222.750,00 -168.470,00 -172.970,00 -177.520,00 -181.120,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -3.442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung -3.442,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbeziehg.) -180.949,04 -222.750,00 -168.470,00 -172.970,00 -177.520,00 -181.120,00
Stand: 12.10.11 Seite 163 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -9.071,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.071,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.071,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen Verpflichtungsermächtigungen Jahresergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 109-0 Errichtung einer Veranstaltungsstätte (Cultura) -9.071,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.071,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme -9.071,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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