Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg
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Stand: 12.10.11 Seite 259<br />
Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>)<br />
Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV<br />
<strong>Rietberg</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
01<br />
Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02<br />
+ Zuwendungen und allgem. Umlagen<br />
1.508,31<br />
1.668.050,00<br />
1.332.740,00<br />
1.332.740,00<br />
1.332.740,00<br />
1.332.740,00<br />
davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo<br />
0,00<br />
1.668.050,00<br />
1.332.740,00<br />
1.332.740,00<br />
1.332.740,00<br />
1.332.740,00<br />
03<br />
+ Sonstige Transfererträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
04<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
9.552,68<br />
6.500,00<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
05<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.627,62<br />
1.800,00<br />
1.800,00<br />
1.800,00<br />
1.800,00<br />
2.000,00<br />
06<br />
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.324,10<br />
3.000,00<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
07<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.851,45<br />
2.700,00<br />
2.200,00<br />
2.200,00<br />
2.200,00<br />
2.200,00<br />
08<br />
+ Aktivierte Eigenleistungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
09<br />
+/- Bestandsveränderungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10<br />
= Ordentliche Erträge<br />
15.864,16<br />
1.682.050,00<br />
1.347.240,00<br />
1.347.240,00<br />
1.347.240,00<br />
1.347.440,00<br />
11<br />
- Personalaufwendungen<br />
-280.548,06<br />
-278.550,00<br />
-287.550,00<br />
-293.350,00<br />
-299.300,00<br />
-305.300,00<br />
12<br />
- Versorgungsaufwendungen<br />
-24.940,45<br />
-28.450,00<br />
-13.750,00<br />
-28.050,00<br />
-28.600,00<br />
-29.200,00<br />
13<br />
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen<br />
-1.151.056,82<br />
-1.519.200,00<br />
-1.526.200,00<br />
-1.501.400,00<br />
-1.491.600,00<br />
-1.496.800,00<br />
davon: Unterh.d.Straßen,Wege,Pl.<br />
-305.181,13<br />
-403.000,00<br />
-403.000,00<br />
-403.000,00<br />
-403.000,00<br />
-403.000,00<br />
Unterh.d.Brücken<br />
-14.431,31<br />
-50.000,00<br />
-85.000,00<br />
-85.000,00<br />
-85.000,00<br />
-85.000,00<br />
Unterh.d.Gewässer<br />
-23.577,04<br />
-35.000,00<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
Pflege Straßenbegleitgrün<br />
-52.790,70<br />
-70.000,00<br />
-65.000,00<br />
-65.000,00<br />
-65.000,00<br />
-65.000,00<br />
Aufw.f.sonst.Dienstleist.<br />
-32.409,05<br />
-74.200,00<br />
-65.600,00<br />
-35.600,00<br />
-35.600,00<br />
-35.600,00<br />
Straßenentwässerung<br />
-452.953,45<br />
-582.000,00<br />
-557.000,00<br />
-557.000,00<br />
-557.000,00<br />
-557.000,00<br />
Straßenbeleucht.Stromkstn<br />
0,00<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00<br />
-255.000,00<br />
-260.000,00<br />
-265.000,00<br />
Straßenbeleucht.UH-Aufwand<br />
-248.735,60<br />
-50.000,00<br />
-65.000,00<br />
-65.000,00<br />
-50.000,00<br />
-50.000,00<br />
14<br />
- Bilanzielle Abschreibungen<br />
0,00<br />
-2.572.550,00<br />
-2.098.550,00<br />
-2.098.550,00<br />
-2.098.550,00<br />
-2.098.550,00<br />
15<br />
- Transferaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
-4.264,49<br />
-9.000,00<br />
-7.500,00<br />
-7.500,00<br />
-7.500,00<br />
-7.500,00<br />
17<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
1.460.809,82<br />
4.407.750,00<br />
3.933.550,00<br />
3.928.850,00<br />
3.925.550,00<br />
3.937.350,00<br />
18<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
-1.444.945,66<br />
-2.725.700,00<br />
-2.586.310,00<br />
-2.581.610,00<br />
-2.578.310,00<br />
-2.589.910,00<br />
19<br />
+ Finanzerträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20<br />
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21<br />
= Finanzergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22<br />
= Ordentliches Ergebnis<br />
-1.444.945,66<br />
-2.725.700,00<br />
-2.586.310,00<br />
-2.581.610,00<br />
-2.578.310,00<br />
-2.589.910,00<br />
23<br />
+ Außerordentliche Erträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
24<br />
- Außerordentliche Aufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25<br />
= Außerordentliches Ergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
26<br />
= Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.)<br />
-1.444.945,66<br />
-2.725.700,00<br />
-2.586.310,00<br />
-2.581.610,00<br />
-2.578.310,00<br />
-2.589.910,00<br />
27<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28<br />
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen<br />
-291.764,47<br />
-301.000,00<br />
-300.000,00<br />
-300.000,00<br />
-300.000,00<br />
-300.000,00<br />
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung<br />
-291.764,47<br />
-301.000,00<br />
-300.000,00<br />
-300.000,00<br />
-300.000,00<br />
-300.000,00<br />
29<br />
= Jahresergebnis<br />
(incl. interner Leistungsbeziehg.)<br />
-1.736.679,63<br />
-3.026.700,00<br />
-2.886.310,00<br />
-2.881.610,00<br />
-2.878.310,00<br />
-2.889.910,00
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