Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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A 004-3 Einführung einer Vollstreckungs-Software 4.000 €
Bereits im Jahr 2011 war die Einführung des Vollstreckungsmoduls der Finanzsoftware vorgesehen. Auf
Grund von Überlegungen zur interkommunalen Zusammenarbeit wurde die Maßnahme zunächst zurück
gestellt. Die Einführung ist nunmehr für 2012 vorgesehen.
Mit vorhandenen Haushaltsresten (ein Teil wurde zugunsten des Klimaparks übertragen) sind die o.g.
Mittel ausreichend.
A 004-9 Umstellung Windows 7 – Office 2010 30.000 €
Im Jahr 2012 ist die flächendeckende Umstellung auf Windows 7 und Office 2010 vorgesehen. Der
Wechsel wird insbesondere durch die Abkündigung der Vorgängerversionen durch Microsoft und der
Inkompatibilität dieser alten Versionen mit der Finanzsoftware (INFOMA newsystem) notwendig.
A 004-12 Erneuerung der Datensicherung 13.000 €
Die Sicherung der verbliebenen Server der Stadt Rietberg (u.a. zentrale Dateiablage, Geo-Server, kleinere
Spezialanwendungen) ist veraltet und nicht mehr dauerhaft funktionssicher. Zur Gewährleistung eines
ordnungsgemäßen Betriebes ist auf ein modernes Sicherungsverfahren umzustellen.
A 004-13 Internet – Modul Bürgerhaushalt 18.000 €
Die Aufstellung des Haushaltsplans 2013 soll durch ein Bürgerhaushalts-Forum im Internet begleitet
werden. Die Programmeinführung ist für das erste Halbjahr 2012 geplant.
A 004-14 Einführung SD-NET RICH-Client 5.000 €
Es soll für die Mitglieder des Rates ein ergänzendes Modul zum Ratsinformationssystem (RIS) SD.Net
beschafft werden, mit dessen Hilfe Sitzungsvorlagen automatisiert aus dem Internet herunter geladen
und verschlüsselt auf den Rechnern der Ratsmitglieder gespeichert werden können. Das Modul erlaubt
darüber hinaus auch die Sitzungsvorbereitung (persönliche Kommentierung, Vermerke, Stichwörter) und
die Bereitstellung der Unterlagen für die Sitzungen.
A 004-15 Einführung einer Controlling-Software 22.500 €
Zur Steuerungsunterstützung ist die Einführung einer Controlling-Software vorgesehen. Geplant ist der
Einsatz des BI-Moduls der Finanzsoftware
Produkt 011301 - Grundstücksverwaltung und Wohnungsbauförderung
E 080-0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 900.000 €
A 080-0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 900.000 €
Geplant sind der Erwerb von Grundstücken für den 2. Bauabschnitt des Baugebiets „Kühler Grund Erweiterung“
und der Kauf von Gewerbeflächen. Außerdem werden Kanalanschlussbeiträge für das neue
Feuerwehrgerätehaus Neuenkirchen, für Sportplätze und eine umgestaltete Fläche in Rietberg zu zahlen
sein.
Durch die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken in Bokel (Doppheide) und Varensell (Wortstraße)
sowie Gewerbeflächen werden entsprechende Einnahmen erwartet.
A 081-0 Erwerb von Grundstücken –Rückabwicklung- 50.000 €
Am 31.12.2011 läuft letztmalig die Bauverpflichtung für ein Grundstück im Baugebiet „Langer Schemm“
ab. Nach dem jetzigen Stand der Angelegenheit muss die Hälfte des Grundstückes voraussichtlich Anfang
2012 zurückgenommen werden. Hierfür werden einschließlich Nebenkosten 50.000 € benötigt.
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung
Produkt 021501 - Brandschutz
A 006-0 Fahrzeuge für die Feuerwehr 260.000 €
Verpflichtungsermächtigung 350.000 €
Für den Löschzug Rietberg wird der Ersatz eines LF 16 aus dem Jahre 1985 erforderlich. Da zurzeit mit
einem Ausbauzeitraum von einem Jahr gerechnet wird, wurde in den Haushalt 2011 bereits eine Verpflichtungsermächtigung
eingestellt. Die Beauftragung soll in der Dezembersitzung des Rates erfolgen.
Für das HJ 2013 ist die Ersatzbeschaffung für das TLF 24/50 aus Mastholte vorgesehen. Das Fahrzeug
ist aus dem Jahre 1985 und wurde bereits technisch überholt.